|
|
|
|
|
Załącznik Nr 1 |
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr …………..………. |
|
|
|
|
|
Rady Gminy Bakałarzewo |
|
|
|
|
|
z dnia………………………...….… |
|
|
|
|
Projekt budżetu na 2008 r. |
|
|
|
|
|
DOCHODY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Planowane
wykonanie 2007 r. |
Plan na 2008 r. |
% |
|
A |
DOCHODY MAJĄTKOWE |
620 404 |
0 |
0,0 |
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
620 404 |
0 |
0,0 |
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
620 404 |
0 |
0,0 |
|
|
|
6298 |
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł |
547 416 |
0 |
0,0 |
|
|
|
6339 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) |
72 988 |
0 |
0,0 |
|
B |
DOCHODY BIEŻĄCE |
6 661 166 |
5 895 358 |
88,5 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
110 356 |
8 000 |
7,2 |
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
110 356 |
8 000 |
7,2 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
39 185 |
8 000 |
20,4 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
71 171 |
0 |
0,0 |
|
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
208 527 |
114 340 |
54,8 |
|
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
208 527 |
114 340 |
54,8 |
|
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste
nieruchomości |
1 812 |
1 540 |
85,0 |
|
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych
do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
117 200 |
112 000 |
95,6 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
800 |
800 |
100,0 |
|
|
|
0870 |
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych |
88 700 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
15 |
0 |
0,0 |
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
11 700 |
0 |
0,0 |
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
11 700 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0960 |
Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej |
11 700 |
0 |
0,0 |
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
62 107 |
34 300 |
55,2 |
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
34 373 |
33 600 |
97,8 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
33 500 |
33 000 |
98,5 |
|
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
873 |
600 |
68,7 |
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
16 019 |
700 |
4,4 |
|
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
700 |
700 |
100,0 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
66 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
15 253 |
0 |
0,0 |
|
|
75053 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
6 715 |
0 |
0,0 |
|
|
|
2330 |
Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania
bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego |
6 715 |
0 |
0,0 |
|
|
75095 |
|
Pozostała
działalność |
5 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
5 000 |
0 |
0,0 |
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa oraz sądownictwa |
18 399 |
513 |
2,8 |
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa |
493 |
513 |
104,1 |
|
|
2010 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)
ustawami |
493 |
513 |
104,1 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
8 507 |
0 |
0,0 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
8 507 |
0 |
0,0 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie |
9 399 |
0 |
0,0 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
9 399 |
0 |
0,0 |
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4 783 |
0 |
0,0 |
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
4 783 |
0 |
0,0 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
4 783 |
0 |
0,0 |
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich
poborem |
1 549 362 |
1 632 067 |
105,3 |
|
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
2 000 |
2 000 |
100,0 |
|
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej |
2 000 |
2 000 |
100,0 |
|
|
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności
cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych
jednostek organizacyjnych |
512 499 |
478 900 |
93,4 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
471 936 |
435 000 |
92,2 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
550 |
700 |
127,3 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
16 650 |
18 400 |
110,5 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
23 310 |
24 800 |
106,4 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
19 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
34 |
0 |
0,0 |
|
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i
darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat
lokalnych od osób fizycznych |
503 487 |
572 188 |
113,6 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
184 100 |
200 000 |
108,6 |
|
|
|
0320 |
Podatek rolny |
228 400 |
293 488 |
128,5 |
|
|
|
0330 |
Podatek leśny |
14 790 |
16 200 |
109,5 |
|
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
6 700 |
6 400 |
95,5 |
|
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
4 000 |
3 000 |
75,0 |
|
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
1 680 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
3 000 |
2 500 |
83,3 |
|
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
60 000 |
50 000 |
83,3 |
|
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat |
817 |
600 |
73,4 |
|
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw |
45 770 |
37 000 |
80,8 |
|
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20 000 |
14 000 |
70,0 |
|
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
24 770 |
22 000 |
88,8 |
|
|
|
0490 |
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki
samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
|
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa |
485 606 |
541 979 |
111,6 |
|
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
449 069 |
501 979 |
111,8 |
|
|
|
0020 |
Podatek
dochodowy od osób prawnych |
36 537 |
40 000 |
109,5 |
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2 582 103 |
2
800 408 |
108,5 |
|
|
75801 |
|
Część
oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego |
2 041 171 |
2 107 671 |
103,3 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
2 041 171 |
2 107 671 |
103,3 |
|
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
511 069 |
652
626 |
127,7 |
|
|
|
2920 |
Subwencje
ogólne z budżetu państwa |
511 069 |
652 626 |
127,7 |
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
13 251 |
12 000 |
90,6 |
|
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
13 251 |
12 000 |
90,6 |
|
|
|
|
|
75831 |
|
Część
równoważąca subwencji ogólnej dla gmin |
16 612 |
28 111 |
169,2 |
|
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
16 612 |
28 111 |
169,2 |
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
49 798 |
5 000 |
10,0 |
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
31 968 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
100 |
0 |
0,0 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
11 868 |
0 |
0,0 |
|
|
|
2705 |
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z
innych źródeł |
20 000 |
0 |
0,0 |
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
17 830 |
5 000 |
28,0 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
17 830 |
5 000 |
28,0 |
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
950 |
0 |
0,0 |
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
950 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
950 |
0 |
0,0 |
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 010 916 |
1 300 730 |
64,7 |
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 831 046 |
1 101 000 |
60,1 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
46 |
0 |
0,0 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
1 831 000 |
1 101 000 |
60,1 |
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4 000 |
4 000 |
100,0 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
4 000 |
4 000 |
100,0 |
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe |
83 300 |
122 000 |
146,5 |
|
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
47 300 |
47 000 |
99,4 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
36 000 |
75 000 |
208,3 |
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
750 |
600 |
80,0 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
750 |
600 |
80,0 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
58 120 |
56 000 |
96,4 |
|
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
120 |
0 |
0,0 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
58 000 |
56 000 |
96,6 |
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
700 |
1 130 |
161,4 |
|
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
700 |
1 130 |
161,4 |
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
33 000 |
16 000 |
48,5 |
|
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) |
33 000 |
16 000 |
48,5 |
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
39 049 |
0 |
0,0 |
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
39 049 |
0 |
0,0 |
|
|
|
2030 |
Dotacje
celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin) |
39 049 |
0 |
0,0 |
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
13 116 |
0 |
0,0 |
|
|
90095 |
|
Pozostała
działalność |
13 116 |
0 |
0,0 |
|
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
13 116 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
DOCHODY
OGÓŁEM A+B |
7 281 570 |
5 895 358 |
81,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|