|
|
|
|
|
Załącznik Nr 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
do Uchwały Nr ………………… |
|
|
|
Rady
Gminy Bakałarzewo |
|
|
|
z dnia …………………………. |
|
|
|
|
|
|
|
Projekt budżetu gminy na 2008 r. |
|
|
|
WYDATKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dział |
Rozdział |
Paragraf |
Treść |
Planowane wykonanie 2007 r. |
Plan na 2008 r. |
% |
|
|
|
A |
WYDATKI MAJĄTKOWE |
424 007 |
1 630 000 |
384,4 |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
392 000 |
220 000 |
56,1 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
392 000 |
220 000 |
56,1 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
392 000 |
220 000 |
56,1 |
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
8 085 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) |
6 710 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
6 710 |
0 |
0,0 |
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
1 375 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych |
1 375 |
0 |
0,0 |
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa |
3 922 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
3 922 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
3 922 |
0 |
0,0 |
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
0 |
1 410 000 |
|
|
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
0 |
1 410 000 |
|
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
0 |
1 410 000 |
|
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
20 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby |
20 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
20 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
B |
WYDATKI BIEŻĄCE |
6
419 835 |
5
265 358 |
82,0 |
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
76
171 |
6
000 |
7,9 |
|
|
|
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5 000 |
6 000 |
120,0 |
|
|
|
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb
rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
5 000 |
6 000 |
120,0 |
|
|
|
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
71 171 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
972 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
264 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
69 775 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
50 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
110 |
0 |
0,0 |
|
|
|
600 |
|
|
Transport i łączność |
123
076 |
80 000 |
65,0 |
|
|
|
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
123 076 |
80 000 |
65,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 400 |
6 400 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
96 676 |
53 600 |
55,4 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
710 |
|
|
Działalność usługowa |
47
400 |
20
000 |
42,2 |
|
|
|
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania
przestrzennego |
11 700 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego |
11 700 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
35 700 |
20 000 |
56,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35 700 |
20 000 |
56,0 |
|
|
|
750 |
|
|
Administracja publiczna |
929 043 |
904
230 |
97,3 |
|
|
|
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
62 820 |
64 340 |
102,4 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
43 080 |
47 900 |
111,2 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 395 |
2 198 |
50,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
5 200 |
5 250 |
101,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 170 |
752 |
64,3 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100 |
1 100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0 |
30 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500 |
5 000 |
90,9 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
410 |
300 |
73,2 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
460 |
300 |
65,2 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
805 |
810 |
100,6 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400 |
400 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300 |
300 |
100,0 |
|
|
|
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na
prawach powiatu) |
40 300 |
42 900 |
106,5 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
37 000 |
39 000 |
105,4 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 300 |
1 000 |
76,9 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600 |
1 600 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
300 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
100 |
1 000 |
1 000,0 |
|
|
|
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu) |
810 408 |
791 990 |
97,7 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
522 000 |
524 590 |
100,5 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
42 910 |
34 780 |
81,1 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
84 213 |
86 050 |
102,2 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 325 |
12 330 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4140 |
Wpłaty na Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych |
8 300 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
17 800 |
16 000 |
89,9 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 165 |
25 000 |
99,3 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
7 100 |
8 000 |
112,7 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000 |
5 000 |
71,4 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
330 |
240 |
72,7 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000 |
20 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci
Internet |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
3 000 |
2 000 |
66,7 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
7 000 |
6 000 |
85,7 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000 |
7 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500 |
3 500 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
11 265 |
12 500 |
111,0 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
9 000 |
9 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
12 500 |
10 000 |
80,0 |
|
|
|
|
75053 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie |
6 715 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
4 500 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
204 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
35 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
5 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 471 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
8 800 |
5 000 |
56,8 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8 800 |
5 000 |
56,8 |
|
|
|
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
18 400 |
513 |
2,8 |
|
|
|
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa |
493 |
513 |
104,1 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
250 |
260 |
104,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
243 |
253 |
104,1 |
|
|
|
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
8 507 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
3 960 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
1 544 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
265 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
38 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 771 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
99 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
230 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów
i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz
referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
9 400 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
5 295 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
1 265 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
217 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
32 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2 112 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
97 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
200 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
50 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
132 |
0 |
0,0 |
|
|
|
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa |
64 581 |
55 237 |
85,5 |
|
|
|
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
1 500 |
1 000 |
66,7 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 500 |
1 000 |
66,7 |
|
|
|
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
62 101 |
53 237 |
85,7 |
|
|
|
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych |
6 300 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
19 800 |
20 460 |
103,3 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 331 |
985 |
74,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
3 614 |
3 542 |
98,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 861 |
14 000 |
88,3 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 100 |
1 100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 500 |
2 500 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
930 |
100 |
10,8 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 560 |
1 600 |
102,6 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
300 |
60,0 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000 |
7 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
805 |
1 000 |
124,2 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
500 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300 |
150 |
50,0 |
|
|
|
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
980 |
1 000 |
102,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
980 |
1 000 |
102,0 |
|
|
|
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od
osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem |
24
650 |
25 200 |
102,2 |
|
|
|
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych |
24 650 |
25 200 |
102,2 |
|
|
|
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno-prowizyjne |
19 400 |
20 000 |
103,1 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
650 |
600 |
92,3 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 600 |
4 600 |
100,0 |
|
|
|
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
35
151 |
56
000 |
159,3 |
|
|
|
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
5 151 |
6 000 |
116,5 |
|
|
|
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych
skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów |
5 151 |
6 000 |
116,5 |
|
|
|
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
30 000 |
50 000 |
166,7 |
|
|
|
|
|
4810 |
Rezerwy |
30 000 |
50 000 |
166,7 |
|
|
|
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 397 592 |
2 181 493 |
91,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1 296 887 |
988 541 |
76,2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń |
63 600 |
52 347 |
82,3 |
|
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
696 616 |
578 834 |
83,1 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
73 900 |
41 900 |
56,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
142 659 |
115 552 |
81,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4115 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
360 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
4116 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
144 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
20 003 |
16 440 |
82,2 |
|
|
|
|
|
4125 |
Składki na Fundusz Pracy |
51 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4126 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
5 000 |
1 500 |
30,0 |
|
|
|
|
|
4175 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 389 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4176 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 735 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
176 700 |
85 009 |
48,1 |
|
|
|
|
|
4215 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
15 020 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4216 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 280 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
800 |
1 200 |
150,0 |
|
|
|
|
|
4245 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
1 880 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
17 500 |
18 500 |
105,7 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 000 |
7 000 |
700,0 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 050 |
1 000 |
95,2 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 200 |
13 200 |
117,9 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci
Internet |
2 500 |
3 100 |
124,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
4 000 |
3 200 |
80,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 450 |
1 300 |
89,7 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500 |
4 100 |
117,1 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
50 320 |
39 159 |
77,8 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600 |
1 200 |
200,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
410 |
1 100 |
268,3 |
|
|
|
|
|
4746 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
260 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
639 |
2 900 |
453,8 |
|
|
|
|
|
4755 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
300 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych |
127 356 |
123 501 |
97,0 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń |
9 170 |
8 293 |
90,4 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
85 420 |
78 223 |
91,6 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 730 |
6 700 |
99,6 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
17 720 |
15 875 |
89,6 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 480 |
2 258 |
91,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0 |
500 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
450 |
3 000 |
666,7 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
100 |
300 |
300,0 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
80 |
100 |
125,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
500 |
800 |
160,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
300 |
150,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
4 506 |
4 852 |
107,7 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0 |
400 |
|
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
0 |
700 |
|
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
0 |
1 200 |
|
|
|
|
|
80110 |
|
Gimnazja |
643 976 |
723 069 |
112,3 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń |
31 330 |
36 772 |
117,4 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
348 529 |
423 459 |
121,5 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
29 200 |
31 600 |
108,2 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
69 899 |
84 405 |
120,8 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 947 |
12 008 |
120,7 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500 |
1 200 |
240,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
106 300 |
81 000 |
76,2 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
500 |
800 |
160,0 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 500 |
9 700 |
102,1 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
1 300 |
4 000 |
307,7 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
500 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
5 500 |
110,0 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci
Internet |
780 |
830 |
106,4 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 400 |
1 500 |
107,1 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
650 |
65,0 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
700 |
730 |
104,3 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
26 441 |
26 965 |
102,0 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400 |
450 |
112,5 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
250 |
400 |
160,0 |
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
500 |
600 |
120,0 |
|
|
|
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
175 440 |
204 822 |
116,7 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
21 350 |
23 700 |
111,0 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 812 |
1 812 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
4 000 |
4 330 |
108,3 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
573 |
620 |
108,2 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000 |
40 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0 |
50 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
105 600 |
132 000 |
125,0 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 300 |
1 500 |
115,4 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
805 |
810 |
100,6 |
|
|
|
|
80114 |
|
Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół |
117 474 |
118 457 |
100,8 |
|
|
|
|
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń |
380 |
450 |
118,4 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
81 900 |
80 519 |
98,3 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 500 |
5 500 |
84,6 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
15 860 |
15 947 |
100,5 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 180 |
2 197 |
100,8 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
0 |
1 000 |
|
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 150 |
4 300 |
103,6 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150 |
200 |
133,3 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2 720 |
3 100 |
114,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
500 |
125,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
2 414 |
2 414 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
420 |
530 |
126,2 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
400 |
600 |
150,0 |
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
0 |
1 200 |
|
|
|
|
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie
nauczycieli |
9 989 |
10 245 |
102,6 |
|
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
9 989 |
10 245 |
102,6 |
|
|
|
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
26 470 |
12 858 |
48,6 |
|
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600 |
800 |
133,3 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
1 000 |
1 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 812 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
11 058 |
11 058 |
100,0 |
|
|
|
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
38
720 |
33 000 |
85,2 |
|
|
|
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
0 |
700 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
0 |
700 |
|
|
|
|
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
25 720 |
21 300 |
82,8 |
|
|
|
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla
powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między
jednostkami samorządu terytorialnego |
5 000 |
5 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
2810 |
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
1 600 |
1 600 |
100,0 |
|
|
|
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1 700 |
1 700 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
70 |
103 |
147,1 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10 |
15 |
150,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 840 |
3 020 |
106,3 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 020 |
1 400 |
46,4 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 430 |
5 462 |
73,5 |
|
|
|
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 400 |
2 000 |
83,3 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 650 |
1 000 |
60,6 |
|
|
|
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
13 000 |
11 000 |
84,6 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 000 |
11 000 |
84,6 |
|
|
|
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
2 163 902 |
1 503 027 |
69,5 |
|
|
|
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka
alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia społecznego |
1 831 000 |
1 126 493 |
61,5 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 769 514 |
1 062 470 |
60,0 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
25 040 |
41 350 |
165,1 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 071 |
1 298 |
62,7 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
11 200 |
10 430 |
93,1 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
665 |
705 |
106,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 000 |
1 000 |
33,3 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 005 |
1 000 |
99,5 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
25 |
30 |
120,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10 000 |
4 000 |
40,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
2 400 |
500 |
20,8 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
370 |
250 |
67,6 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300 |
150 |
50,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
805 |
810 |
100,6 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
500 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 425 |
700 |
49,1 |
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
2 680 |
1 300 |
48,5 |
|
|
|
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy
społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4 000 |
4 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne |
4 000 |
4 000 |
100,0 |
|
|
|
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
118 300 |
154 000 |
130,2 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
115 000 |
150 000 |
130,4 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
3 300 |
4 000 |
121,2 |
|
|
|
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
22 000 |
22 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
21 670 |
21 500 |
99,2 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 |
150 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
180 |
150 |
83,3 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
0 |
200 |
|
|
|
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
76 754 |
76 568 |
99,8 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
53 760 |
53 800 |
100,1 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 146 |
4 148 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
8 900 |
9 840 |
110,6 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 270 |
1 410 |
111,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500 |
1 400 |
93,3 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
919 |
900 |
97,9 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
0 |
60 |
|
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
700 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci
Internet |
500 |
500 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
100 |
100 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
500 |
500 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
700 |
70,0 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
150 |
100 |
66,7 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
1 609 |
1 610 |
100,1 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
700 |
400 |
57,1 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500 |
200 |
40,0 |
|
|
|
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych,
w tym programów i licencji |
500 |
200 |
40,0 |
|
|
|
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
15 048 |
18 246 |
121,3 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
10 920 |
13 600 |
124,5 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
837 |
906 |
108,2 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
2 023 |
2 475 |
122,3 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
290 |
355 |
122,4 |
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
30 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
546 |
100 |
18,3 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
402 |
810 |
201,5 |
|
|
|
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
96 800 |
101 720 |
105,1 |
|
|
|
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
56 200 |
55 000 |
97,9 |
|
|
|
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki
samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
40 600 |
46 720 |
115,1 |
|
|
|
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
29
765 |
10 000 |
33,6 |
|
|
|
|
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
29 765 |
10 000 |
33,6 |
|
|
|
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
15 665 |
10 000 |
63,8 |
|
|
|
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
14 100 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
305 620 |
246 158 |
80,5 |
|
|
|
|
|
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
7 000 |
7 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000 |
7 000 |
100,0 |
|
|
|
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
8 000 |
8 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000 |
8 000 |
100,0 |
|
|
|
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
31 000 |
25 000 |
80,6 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
27 000 |
22 000 |
81,5 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000 |
3 000 |
75,0 |
|
|
|
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
259 620 |
206 158 |
79,4 |
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
30 296 |
20 100 |
66,3 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 429 |
2 708 |
111,5 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
5 636 |
3 890 |
69,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
820 |
560 |
68,3 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 000 |
1 000 |
50,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
58 000 |
50 000 |
86,2 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
6 200 |
4 000 |
64,5 |
|
|
|
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
83 650 |
54 000 |
64,6 |
|
|
|
|
|
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
90 |
90,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 684 |
60 000 |
98,9 |
|
|
|
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 000 |
9 000 |
100,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
805 |
810 |
100,6 |
|
|
|
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
163 964 |
143 500 |
87,5 |
|
|
|
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby |
52 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
2 712 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
32 733 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
5 300 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 005 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci
Internet |
250 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
92116 |
|
Biblioteki |
99 844 |
143 500 |
143,7 |
|
|
|
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu
dla samorządowej instytucji kultury |
0 |
143 500 |
|
|
|
|
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
66 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 197 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
9 800 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 400 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
700 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4260 |
Zakup energii |
3 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
900 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci
Internet |
1 500 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
300 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 000 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
600 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych |
2 347 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4700 |
Szkolenia
pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
600 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych
do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
500 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
12 120 |
0 |
0,0 |
|
|
|
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12 120 |
0 |
0,0 |
|
|
|
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1 800 |
1 000 |
55,6 |
|
|
|
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury
fizycznej i sportu |
1 800 |
1 000 |
55,6 |
|
|
|
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 800 |
1 000 |
55,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
WYDATKI OGÓŁEM
A + B |
6
843 842 |
6
895 358 |
100,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|