Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr …………..……….
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia………………………...….…
      Projekt budżetu na 2008 r.
      DOCHODY
       
Dział Rozdział Paragraf Treść Planowane wykonanie 2007 r. Plan na 2008 r. %
A DOCHODY MAJĄTKOWE 620 404 0 0,0
600     Transport i łączność 620 404 0 0,0
  60016   Drogi publiczne gminne 620 404 0 0,0
    6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 547 416 0 0,0
    6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 72 988 0 0,0
B DOCHODY BIEŻĄCE 6 661 166 5 895 358 88,5
010     Rolnictwo i łowiectwo 110 356 8 000 7,2
  01095   Pozostała działalność 110 356 8 000 7,2
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 39 185 8 000 20,4
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 71 171 0 0,0
700     Gospodarka mieszkaniowa 208 527 114 340 54,8
  70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 208 527 114 340 54,8
    0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 812 1 540 85,0
    0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 117 200 112 000 95,6
    0830 Wpływy z usług 800 800 100,0
    0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 88 700 0 0,0
    0920 Pozostałe odsetki 15 0 0,0
710     Działalność usługowa 11 700 0 0,0
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 11 700 0 0,0
    0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 11 700 0 0,0
750     Administracja publiczna 62 107 34 300 55,2
  75011   Urzędy wojewódzkie 34 373 33 600 97,8
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 33 500 33 000 98,5
    2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 873 600 68,7
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 16 019 700 4,4
    0690 Wpływy z różnych opłat 700 700 100,0
    0830 Wpływy z usług 66 0 0,0
    0970 Wpływy z różnych dochodów 15 253 0 0,0
  75053   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 715 0 0,0
    2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 715 0 0,0
  75095   Pozostała działalność 5 000 0 0,0
    0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000 0 0,0
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18 399 513 2,8
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 493 513 104,1
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 493 513 104,1
75108   Wybory do Sejmu i Senatu 8 507 0 0,0
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 507 0 0,0
75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 9 399 0 0,0
  2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 9 399 0 0,0
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 783 0 0,0
  75412   Ochotnicze straże pożarne 4 783 0 0,0
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4 783 0 0,0
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1 549 362 1 632 067 105,3
  75601   Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 000 2 000 100,0
    0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 2 000 2 000 100,0
  75615   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 512 499 478 900 93,4
    0310 Podatek od nieruchomości 471 936 435 000 92,2
    0320 Podatek rolny 550 700 127,3
    0330 Podatek leśny 16 650 18 400 110,5
    0340 Podatek od środków transportowych 23 310 24 800 106,4
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 19 0 0,0
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 34 0 0,0
  75616   Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 503 487 572 188 113,6
    0310 Podatek od nieruchomości 184 100 200 000 108,6
    0320 Podatek rolny 228 400 293 488 128,5
    0330 Podatek leśny 14 790 16 200 109,5
    0340 Podatek od środków transportowych 6 700 6 400 95,5
    0360 Podatek od spadków i darowizn 4 000 3 000 75,0
    0370 Podatek od posiadania psów 1 680 0 0,0
    0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000 2 500 83,3
    0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 000 50 000 83,3
    0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 817 600 73,4
  75618   Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 45 770 37 000 80,8
    0410 Wpływy z opłaty skarbowej 20 000 14 000 70,0
    0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 24 770 22 000 88,8
    0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 1 000 1 000 100,0
  75621   Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 485 606 541 979 111,6
    0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 449 069 501 979 111,8
    0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 36 537 40 000 109,5
758     Różne rozliczenia 2 582 103 2 800 408 108,5
  75801   Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2 041 171 2 107 671 103,3
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 041 171 2 107 671 103,3
  75807   Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 511 069 652 626 127,7
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 511 069 652 626 127,7
  75814   Różne rozliczenia finansowe 13 251 12 000 90,6
    0920 Pozostałe odsetki 13 251 12 000 90,6
  75831   Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 16 612 28 111 169,2
    2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 16 612 28 111 169,2
801     Oświata i wychowanie 49 798 5 000 10,0
  80101   Szkoły podstawowe 31 968 0 0,0
    0830 Wpływy z usług 100 0 0,0
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11 868 0 0,0
    2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 20 000 0 0,0
  80195   Pozostała działalność 17 830 5 000 28,0
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17 830 5 000 28,0
851     Ochrona zdrowia 950 0 0,0
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 950 0 0,0
    0970 Wpływy z różnych dochodów 950 0 0,0
852     Pomoc społeczna 2 010 916 1 300 730 64,7
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 831 046 1 101 000 60,1
    0970 Wpływy z różnych dochodów 46 0 0,0
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 831 000 1 101 000 60,1
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 000 4 000 100,0
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  4 000 4 000 100,0
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 83 300 122 000 146,5
    2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 47 300 47 000 99,4
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 000 75 000 208,3
  85215   Dodatki mieszkaniowe 750 600 80,0
    0970 Wpływy z różnych dochodów 750 600 80,0
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 58 120 56 000 96,4
    097 Wpływy z różnych dochodów 120 0 0,0
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 58 000 56 000 96,6
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 700 1 130 161,4
    0830 Wpływy z usług 700 1 130 161,4
  85295   Pozostała działalność 33 000 16 000 48,5
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 33 000 16 000 48,5
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 39 049 0 0,0
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 39 049 0 0,0
    2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 39 049 0 0,0
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 116 0 0,0
  90095   Pozostała działalność 13 116 0 0,0
    0970 Wpływy z różnych dochodów 13 116 0 0,0
     
DOCHODY OGÓŁEM  A+B 7 281 570 5 895 358 81,0