Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr …………………
Rady Gminy Bakałarzewo            
z dnia ………………………….
 
Projekt budżetu gminy na 2008 r.
WYDATKI
         
Dział Rozdział Paragraf Treść Planowane wykonanie 2007 r. Plan na 2008 r. %
A WYDATKI MAJĄTKOWE 424 007 1 630 000 384,4
600     Transport i łączność 392 000 220 000 56,1
  60016   Drogi publiczne gminne 392 000 220 000 56,1
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 392 000 220 000 56,1
750     Administracja publiczna 8 085 0 0,0
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 6 710 0 0,0      
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 710 0 0,0
75095   Pozostała działalność 1 375 0 0,0
  6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 375 0 0,0
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 922 0 0,0
  75412   Ochotnicze straże pożarne 3 922 0 0,0
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 922 0 0,0
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0 1 410 000  
  90095   Pozostała działalność 0 1 410 000  
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 1 410 000  
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 20 000 0 0,0
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 20 000 0 0,0
  6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 0 0,0
 
B WYDATKI BIEŻĄCE 6 419 835 5 265 358 82,0
010     Rolnictwo i łowiectwo 76 171 6 000 7,9
  01030   Izby rolnicze 5 000 6 000 120,0
    2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 000 6 000 120,0
  01095   Pozostała działalność 71 171 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 972 0 0,0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 264 0 0,0
    4430 Różne opłaty i składki 69 775 0 0,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 50 0 0,0
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 110 0 0,0
600     Transport i łączność 123 076 80 000 65,0
  60016   Drogi publiczne gminne 123 076 80 000 65,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 400 6 400 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 96 676 53 600 55,4
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 100,0
     
710     Działalność usługowa 47 400 20 000 42,2
  71004   Plany zagospodarowania przestrzennego 11 700 0 0,0
    2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 700 0 0,0
  71095   Pozostała działalność 35 700 20 000 56,0
    4300 Zakup usług pozostałych 35 700 20 000 56,0
750     Administracja publiczna 929 043 904 230 97,3
  75011   Urzędy wojewódzkie 62 820 64 340 102,4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 43 080 47 900 111,2
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 395 2 198 50,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 200 5 250 101,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 170 752 64,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 100 1 100 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 30  
    4300 Zakup usług pozostałych 5 500 5 000 90,9
    4410 Podróże służbowe krajowe 410 300 73,2
    4430 Różne opłaty i składki 460 300 65,2
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805 810 100,6
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  400 400 100,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300 300 100,0
  75022   Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 40 300 42 900 106,5
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  37 000 39 000 105,4
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 300 1 000 76,9
    4300 Zakup usług pozostałych 1 600 1 600 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 300 300 100,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 100 1 000 1 000,0
  75023   Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 810 408 791 990 97,7
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 522 000 524 590 100,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 910 34 780 81,1
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 84 213 86 050 102,2
    4120 Składki na Fundusz Pracy 12 325 12 330 100,0
    4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8 300 0 0,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 800 16 000 89,9
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 25 165 25 000 99,3
    4260 Zakup energii 7 100 8 000 112,7
    4270 Zakup usług remontowych 7 000 5 000 71,4
    4280 Zakup usług zdrowotnych 330 240 72,7
    4300 Zakup usług pozostałych 20 000 20 000 100,0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 000 5 000 100,0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 000 2 000 66,7
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 000 6 000 85,7
    4410 Podróże służbowe krajowe 7 000 7 000 100,0
    4430 Różne opłaty i składki 3 500 3 500 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 265 12 500 111,0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  5 000 5 000 100,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000 9 000 100,0
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 12 500 10 000 80,0
  75053   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast  oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 715 0 0,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  4 500 0 0,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 0 0,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 0 0,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 5 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 471 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 500 0 0,0
  75095   Pozostała działalność 8 800 5 000 56,8
    4430 Różne opłaty i składki 8 800 5 000 56,8
751     Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 18 400 513 2,8
  75101   Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 493 513 104,1
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 250 260 104,0
    4300 Zakup usług pozostałych 243 253 104,1
  75108   Wybory do Sejmu i Senatu 8 507 0 0,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  3 960 0 0,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 544 0 0,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 265 0 0,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 38 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 771 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 600 0 0,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 99 0 0,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 230 0 0,0
  75109   Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 9 400 0 0,0
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  5 295 0 0,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 265 0 0,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 217 0 0,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 32 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 112 0 0,0
    4260 Zakup energii 97 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 200 0 0,0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 0 0,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 132 0 0,0
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 64 581 55 237 85,5
  75405   Komendy powiatowe Policji 1 500 1 000 66,7
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 500 1 000 66,7
  75412   Ochotnicze straże pożarne 62 101 53 237 85,7
    3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  6 300 0 0,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 19 800 20 460 103,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 331 985 74,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 614 3 542 98,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 861 14 000 88,3
    4260 Zakup energii 1 100 1 100 100,0
    4270 Zakup usług remontowych 2 500 2 500 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 930 100 10,8
    4300 Zakup usług pozostałych 1 560 1 600 102,6
    4410 Podróże służbowe krajowe 500 300 60,0
    4430 Różne opłaty i składki 7 000 7 000 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805 1 000 124,2
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  500 500 100,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 300 150 50,0
  75495   Pozostała działalność 980 1 000 102,0
    4300 Zakup usług pozostałych 980 1 000 102,0
756     Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 24 650 25 200 102,2
  75647   Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 24 650 25 200 102,2
    4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19 400 20 000 103,1
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650 600 92,3
    4300 Zakup usług pozostałych 4 600 4 600 100,0
758     Różne rozliczenia 35 151 56 000 159,3
  75814   Różne rozliczenia finansowe 5 151 6 000 116,5
    8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów 5 151 6 000 116,5
  75818   Rezerwy ogólne i celowe 30 000 50 000 166,7
    4810 Rezerwy 30 000 50 000 166,7
801     Oświata i wychowanie 2 397 592 2 181 493 91,0  
  80101   Szkoły podstawowe 1 296 887 988 541 76,2    
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 63 600 52 347 82,3
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 696 616 578 834 83,1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 73 900 41 900 56,7
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 142 659 115 552 81,0
    4115 Składki na ubezpieczenia społeczne 360 0 0,0
    4116 Składki na ubezpieczenia społeczne 144 0 0,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 20 003 16 440 82,2
    4125 Składki na Fundusz Pracy 51 0 0,0
    4126 Składki na Fundusz Pracy 21 0 0,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 1 500 30,0
    4175 Wynagrodzenia bezosobowe 2 389 0 0,0
    4176 Wynagrodzenia bezosobowe 1 735 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 176 700 85 009 48,1
    4215 Zakup materiałów i wyposażenia 15 020 0 0,0
    4216 Zakup materiałów i wyposażenia 1 280 0 0,0
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 800 1 200 150,0
    4245 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 880 0 0,0
    4260 Zakup energii 17 500 18 500 105,7
    4270 Zakup usług remontowych 1 000 7 000 700,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 1 050 1 000 95,2
    4300 Zakup usług pozostałych 11 200 13 200 117,9
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500 3 100 124,0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 3 200 80,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 450 1 300 89,7
    4430 Różne opłaty i składki 3 500 4 100 117,1
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50 320 39 159 77,8
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  600 1 200 200,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 410 1 100 268,3
    4746 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 260 0 0,0
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 639 2 900 453,8
    4755 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 300 0 0,0
  80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 127 356 123 501 97,0    
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 170 8 293 90,4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 85 420 78 223 91,6
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 730 6 700 99,6
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 720 15 875 89,6
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 480 2 258 91,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 500  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 450 3 000 666,7
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 100 300 300,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 80 100 125,0
    4300 Zakup usług pozostałych 500 800 160,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 200 300 150,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 506 4 852 107,7
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  0 400  
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 0 700  
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 1 200  
  80110   Gimnazja 643 976 723 069 112,3    
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 31 330 36 772 117,4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 348 529 423 459 121,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 29 200 31 600 108,2
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 899 84 405 120,8
    4120 Składki na Fundusz Pracy 9 947 12 008 120,7
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 1 200 240,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 106 300 81 000 76,2
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500 800 160,0
    4260 Zakup energii 9 500 9 700 102,1
    4270 Zakup usług remontowych 1 300 4 000 307,7
    4280 Zakup usług zdrowotnych 500 500 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 5 000 5 500 110,0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 780 830 106,4
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 400 1 500 107,1
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 650 65,0
    4430 Różne opłaty i składki 700 730 104,3
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 441 26 965 102,0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  400 450 112,5
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 250 400 160,0
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 600 120,0
  80113   Dowożenie uczniów do szkół 175 440 204 822 116,7    
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 350 23 700 111,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 812 1 812 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 000 4 330 108,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 573 620 108,2
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 40 000 40 000 100,0
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 50  
    4300 Zakup usług pozostałych 105 600 132 000 125,0  
    4430 Różne opłaty i składki 1 300 1 500 115,4
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805 810 100,6
  80114   Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 117 474 118 457 100,8    
    3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 380 450 118,4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 81 900 80 519 98,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 500 5 500 84,6
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 15 860 15 947 100,5
    4120 Składki na Fundusz Pracy 2 180 2 197 100,8
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 000  
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 150 4 300 103,6
    4280 Zakup usług zdrowotnych 150 200 133,3
    4300 Zakup usług pozostałych 2 720 3 100 114,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 400 500 125,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 414 2 414 100,0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  420 530 126,2
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400 600 150,0
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 0 1 200  
  80146   Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 9 989 10 245 102,6    
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  9 989 10 245 102,6
  80195   Pozostała działalność 26 470 12 858 48,6    
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 800 133,3
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000 1 000 100,0  
    4300 Zakup usług pozostałych 13 812 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 058 11 058 100,0
851     Ochrona zdrowia 38 720 33 000 85,2
  85153   Zwalczanie narkomanii 0 700  
    4300 Zakup usług pozostałych 0 700  
  85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 25 720 21 300 82,8
    2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000 5 000 100,0
    2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 1 600 1 600 100,0
    2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 1 700 1 700 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 70 103 147,1
    4120 Składki na Fundusz Pracy 10 15 150,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 840 3 020 106,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 020 1 400 46,4
    4300 Zakup usług pozostałych 7 430 5 462 73,5
    4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 400 2 000 83,3
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 650 1 000 60,6
  85195   Pozostała działalność 13 000 11 000 84,6
    4300 Zakup usług pozostałych 13 000 11 000 84,6
852     Pomoc społeczna 2 163 902 1 503 027 69,5
  85212   Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 831 000 1 126 493 61,5
    3110 Świadczenia społeczne 1 769 514 1 062 470 60,0
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 040 41 350 165,1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 071 1 298 62,7
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 200 10 430 93,1
    4120 Składki na Fundusz Pracy 665 705 106,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 1 000 33,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 005 1 000 99,5
    4280 Zakup usług zdrowotnych 25 30 120,0
    4300 Zakup usług pozostałych 10 000 4 000 40,0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 400 500 20,8
    4410 Podróże służbowe krajowe 370 250 67,6
    4430 Różne opłaty i składki 300 150 50,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805 810 100,6
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  500 500 100,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 425 700 49,1
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 680 1 300 48,5
  85213   Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 000 4 000 100,0
    4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 4 000 4 000 100,0
  85214   Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 118 300 154 000 130,2
    3110 Świadczenia społeczne 115 000 150 000 130,4
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 300 4 000 121,2
  85215   Dodatki mieszkaniowe 22 000 22 000 100,0
    3110 Świadczenia społeczne 21 670 21 500 99,2
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 150 150 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 180 150 83,3
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  0 200  
  85219   Ośrodki pomocy społecznej 76 754 76 568 99,8
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 53 760 53 800 100,1
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 146 4 148 100,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 900 9 840 110,6
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 270 1 410 111,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 400 93,3
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 919 900 97,9
    4280 Zakup usług zdrowotnych 0 60  
    4300 Zakup usług pozostałych 700 700 100,0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500 500 100,0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 100 100 100,0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 500 500 100,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 1 000 700 70,0
    4430 Różne opłaty i składki 150 100 66,7
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 609 1 610 100,1
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  700 400 57,1
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 200 40,0
    4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 500 200 40,0
  85228   Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 15 048 18 246 121,3
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 920 13 600 124,5
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 837 906 108,2
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 023 2 475 122,3
    4120 Składki na Fundusz Pracy 290 355 122,4
    4280 Zakup usług zdrowotnych 30 0 0,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 546 100 18,3
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 402 810 201,5
  85295   Pozostała działalność 96 800 101 720 105,1
    3110 Świadczenia społeczne 56 200 55 000 97,9
    4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 40 600 46 720 115,1
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 29 765 10 000 33,6    
  85415   Pomoc materialna dla uczniów 29 765 10 000 33,6
    3240 Stypendia dla uczniów 15 665 10 000 63,8  
    3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14 100 0 0,0    
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 305 620 246 158 80,5      
  90002   Gospodarka odpadami 7 000 7 000 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 7 000 7 000 100,0
  90003   Oczyszczanie miast i wsi 8 000 8 000 100,0
    4300 Zakup usług pozostałych 8 000 8 000 100,0
  90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 31 000 25 000 80,6
    4260 Zakup energii 27 000 22 000 81,5
    4300 Zakup usług pozostałych 4 000 3 000 75,0
  90095   Pozostała działalność 259 620 206 158 79,4
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30 296 20 100 66,3
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 429 2 708 111,5
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 636 3 890 69,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 820 560 68,3
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 1 000 50,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 58 000 50 000 86,2
    4260 Zakup energii 6 200 4 000 64,5
    4270 Zakup usług remontowych 83 650 54 000 64,6  
    4280 Zakup usług zdrowotnych 100 90 90,0
    4300 Zakup usług pozostałych 60 684 60 000 98,9
    4430 Różne opłaty i składki 9 000 9 000 100,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805 810 100,6
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 163 964 143 500 87,5
  92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 52 000 0 0,0
    4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 712 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 32 733 0 0,0
    4260 Zakup energii 5 300 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 11 005 0 0,0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 250 0 0,0
  92116   Biblioteki 99 844 143 500 143,7
    2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0 143 500  
    4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 000 0 0,0
    4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 197 0 0,0
    4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 800 0 0,0
    4120 Składki na Fundusz Pracy 1 400 0 0,0
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000 0 0,0
    4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 700 0 0,0
    4260 Zakup energii 3 000 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 900 0 0,0
    4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500 0 0,0
    4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 300 0 0,0
    4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000 0 0,0
    4410 Podróże służbowe krajowe 600 0 0,0
    4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 347 0 0,0
    4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  600 0 0,0
    4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500 0 0,0
  92195   Pozostała działalność 12 120 0 0,0
    4300 Zakup usług pozostałych 12 120 0 0,0
926     Kultura fizyczna i sport 1 800 1 000 55,6
  92605   Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 1 800 1 000 55,6
    4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 800 1 000 55,6
   
WYDATKI  OGÓŁEM  A + B 6 843 842 6 895 358 100,8