Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/60/07
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 grudnia 2007 r.
Plan budżetu gminy na 2008 r.
Dział |
Rozdz. |
Parag. |
Treść |
Plan na 2008
r. |
A |
WYDATKI MAJĄTKOWE |
1 630 000 |
||
600 |
|
|
Transport i łączność |
220
000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
220 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
220 000 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1 410
000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1 410 000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1 410 000 |
B |
WYDATKI BIEŻĄCE |
5 310 270 |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
6 000 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
6 000 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego |
6 000 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
119 000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
119 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6 400 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
92 600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
20 000 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
20 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
904 230 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
64 340 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
47 900 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 198 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
5 250 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
752 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 100 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
30 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
300 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
810 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
300 |
|
75022 |
|
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
42 900 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
39 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 000 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) |
791 990 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
524 590 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
34 780 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
86 050 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 330 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
16 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
25 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
8 000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5 000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
240 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
20 000 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
5 000 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
2 000 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
6 000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7 000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3 500 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
12 500 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
5 000 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
9 000 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
10 000 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
5 000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5 000 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
513 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
513 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
260 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
253 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
55 237 |
|
75405 |
|
Komendy powiatowe Policji |
1 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
53 237 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 460 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
985 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 542 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
89 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
14 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1 100 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2 500 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 600 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
211 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7 000 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 000 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
150 |
|
75495 |
|
Pozostała działalność |
1 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1 000 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
25 200 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych |
25 200 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne |
20 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 600 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
56 000 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
6 000 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów |
6 000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
50 000 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
50 000 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2 181 493 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
988 541 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
52 347 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
578 834 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
41 900 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
115 552 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
16 440 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
85 009 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 200 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
18 500 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
7 000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
1 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13 200 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
3 100 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
3 200 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 300 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
4 100 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
39 159 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
1 200 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
1 100 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
2 900 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych |
123 501 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
8 293 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
78 223 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6 700 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 875 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 258 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3 000 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
300 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
800 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
4 852 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
700 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 200 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
723 069 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
36 772 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
423 459 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
31 600 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
84 405 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
12 008 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 200 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
81 000 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
800 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
9 700 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4 000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 500 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
830 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
1 500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
650 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
730 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
26 965 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
450 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
400 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
600 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
204 822 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
23 700 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 812 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 330 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
620 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
40 000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
132 000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1 500 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
810 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół |
118 457 |
|
|
3020 |
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |
450 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
80 519 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5 500 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
15 947 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2 197 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4 300 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 100 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
2414 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
530 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
600 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 200 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
10 245 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
10 245 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
12 858 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
800 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1 000 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
11 058 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
33 000 |
|
85153 |
|
Zwalczanie narkomanii |
700 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
21 300 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego |
5 000 |
|
|
2810 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom |
1 600 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1 700 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
103 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
15 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3 020 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 400 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5 462 |
|
|
4390 |
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii |
2 000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1 000 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
11 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
11 000 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
1 508 939 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
1 132 405 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
1 062 470 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
46 001 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1 687 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
11 180 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
827 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1 000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
30 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4 000 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
250 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
150 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
810 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
500 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
700 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
1 300 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
4 000 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne |
4 000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |
154 000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
150 000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4 000 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
22 000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
21 500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
150 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
150 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
200 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
76 568 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
53 800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
4 148 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9 840 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1 410 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 400 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
900 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
700 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
500 |
|
|
4360 |
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej |
100 |
|
|
4370 |
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej |
500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
1 610 |
|
|
4700 |
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej |
400 |
|
|
4740 |
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych |
200 |
|
|
4750 |
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji |
200 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
18 246 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
13 600 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
906 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2 475 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
355 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
100 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
810 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
101 720 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
55 000 |
|
|
4330 |
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |
46 720 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
10 000 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
10 000 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
10 000 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
246 158 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
7 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7 000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
8 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8 000 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic, placów i dróg |
25 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
22 000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3 000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
206 158 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
20 100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2 708 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3 890 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
560 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
50 000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4 000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
54 000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
90 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
60 000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
9 000 |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
810 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
143 500 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
143 500 |
|
|
2480 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury |
143 500 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1 000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1 000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
WYDATKI OGÓŁEM A + B |
6 940 270 |