Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      do Uchwały Nr XV/60/07

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Rady Gminy Bakałarzewo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         z dnia 28 grudnia 2007 r.

Plan budżetu gminy na 2008 r.

WYDATKI

 

Dział

Rozdz.

Parag.

Treść

Plan na 2008 r.

A

WYDATKI MAJĄTKOWE

1 630 000

600

 

 

Transport i łączność

220 000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

220 000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

220 000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 410 000

 

90095

 

Pozostała działalność

1 410 000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 410 000

 

B

WYDATKI BIEŻĄCE

5 310 270

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

6 000

 

01030

 

Izby rolnicze

6 000

 

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

6 000

600

 

 

Transport i łączność

119 000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

119 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 400

 

 

4270

Zakup usług remontowych

92 600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000

710

 

 

Działalność usługowa

20 000

 

71095

 

Pozostała działalność

20 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000

750

 

 

Administracja publiczna

904 230

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

64 340

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

47 900

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 198

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 250

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

752

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 100

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

30

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

 

4430

Różne opłaty i składki

300

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

810

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

300

 

75022

 

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

42 900

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

39 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 600

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 000

 

75023

 

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

791 990

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

524 590

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

34 780

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

86 050

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 330

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

16 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

25 000

 

 

4260

Zakup energii

8 000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5 000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

240

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

20 000

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

5 000

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

2 000

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

6 000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

7 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3 500

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

12 500

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

5 000

 

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

9 000

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

10 000

 

75095

 

Pozostała działalność

5 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5 000

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

513

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

513

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

260

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

253

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

55 237

 

75405

 

Komendy powiatowe Policji

1 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

53 237

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 460

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

985

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 542

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

89

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

14 000

 

 

4260

Zakup energii

1 100

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2 500

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 600

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

211

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 000

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

150

 

75495

 

Pozostała działalność

1 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1 000

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

25 200

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

25 200

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

20 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 600

758

 

 

Różne rozliczenia

56 000

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

6 000

 

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów

6 000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

50 000

 

 

4810

Rezerwy

50 000

801

 

 

Oświata i wychowanie

2 181 493

 

80101

 

Szkoły podstawowe

988 541

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

52 347

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

578 834

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

41 900

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

115 552

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

16 440

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

85 009

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 200

 

 

4260

Zakup energii

18 500

 

 

4270

Zakup usług remontowych

7 000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

1 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13 200

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

3 100

 

 

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 200

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 300

 

 

4430

Różne opłaty i składki

4 100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

39 159

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

1 200

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

1 100

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

2 900

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

123 501

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

8 293

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

78 223

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6 700

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 875

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 258

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

300

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

800

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4 852

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 200

 

80110

 

Gimnazja

723 069

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

36 772

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

423 459

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

31 600

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

84 405

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

12 008

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

81 000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

800

 

 

4260

Zakup energii

9 700

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4 000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 500

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

830

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

650

 

 

4430

Różne opłaty i składki

730

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

26 965

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

450

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

400

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

600

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

204 822

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

23 700

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 812

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 330

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

620

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

40 000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

132 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1 500

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

810

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

118 457

 

 

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

450

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

80 519

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5 500

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 947

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 197

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 300

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 100

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2414

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

530

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

600

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 200

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10 245

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

10 245

 

80195

 

Pozostała działalność

12 858

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

800

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

11 058

851

 

 

Ochrona zdrowia

33 000

 

85153

 

Zwalczanie narkomanii

700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

21 300

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

5 000

 

 

 

 

2810

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom

1 600

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1 700

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

103

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

15

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3 020

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 400

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5 462

 

 

4390

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

 

85195

 

Pozostała działalność

11 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

11 000

852

 

 

Pomoc społeczna

1 508 939

 

85212

 

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 132 405

 

 

3110

Świadczenia społeczne

1 062 470

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

46 001

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1 687

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

11 180

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

827

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

30

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4 000

 

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

250

 

 

4430

Różne opłaty i składki

150

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

810

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

700

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

1 300

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

4 000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

154 000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

150 000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4 000

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

22 000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

21 500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

150

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

150

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

200

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

76 568

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

53 800

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

4 148

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9 840

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 410

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 400

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

900

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

60

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

700

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

 

 

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

100

 

 

 

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700

 

 

4430

Różne opłaty i składki

100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 610

 

 

 

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

400

 

 

 

4740

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

200

 

 

4750

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

200

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

18 246

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

13 600

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

906

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2 475

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

355

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

100

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

810

 

85295

 

Pozostała działalność

101 720

 

 

3110

Świadczenia społeczne

55 000

 

 

 

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

46 720

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

10 000

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

10 000

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

10 000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

246 158

 

90002

 

Gospodarka odpadami

7 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7 000

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

8 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8 000

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

25 000

 

 

4260

Zakup energii

22 000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3 000

 

90095

 

Pozostała działalność

206 158

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 708

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 890

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

560

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

50 000

 

 

4260

Zakup energii

4 000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

54 000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

90

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

60 000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

9 000

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

810

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

143 500

 

92116

 

Biblioteki

143 500

 

 

 

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

143 500

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1 000

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1 000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

WYDATKI OGÓŁEM A + B

6 940 270