Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVIII/166/06
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 27 kwietnia 2006 r
.
Objaśnienia
do dokonanych
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok
1. Zwiększenie planu dochodów budżetowych:
1) Dział 750 – Administracja publiczna
- wpływy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości przy sprzedaży działek w związku z zatwierdzeniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach z tytułu zawartych umów o pracę w ramach robót publicznych Nr UMRP/06/0003 i w sprawie organizowania i finansowania prac interwencyjnych Nr UMPI/06/0035;
2) Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, a mianowicie:
- wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, pismo Ministerstwa Finansów Nr ST 3-4820-5/2006 z dnia 14.03.2006 r.,
- wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe;
3) Dział 758 - Różne rozliczenia
- wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym;
4) Dział 852 – Pomoc społeczna
- zwiększenie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gminy – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB.II.MC. 3011-79-1/06 z dn. 18.04.2006 r.
2. Zmniejszenie planu dochodów
1) Dział 758 Różne rozliczenia
- zmniejszenie części oświatowej subwencji na 2006 r. o kwotę 72.991;- pismo Ministerstwa Finansów Nr ST-4820-5/2006 z dn. 14.03.2006 r. ze względu na zmniejszenie się liczby uczniów uczęszczających do szkół (w ilości 38). Niedobór środków na realizację zadań z zakresu oświaty został sfinansowany nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i z dochodów własnych gminy.
3. Zmiany w planie wydatków budżetowych
1) Dział 750 Administracja publiczna
- zwiększenie wydatków na wynagrodzenia osobowe i pochodnych od wynagrodzeń za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych;
2) Dział 801 Oświata i wychowanie
- zmiany wynikające z bieżącej realizacji wydatków budżetowych;
3) Dział 852 Pomoc społeczna
- zwiększenie dotacji celowej na wypłatę od 01.01.2006 r. miesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250;- pracownikowi socjalnemu, do którego obowiązków należy świadczenie pracy socjalnej w środowisku;
4) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- zwiększenie wydatków w rozdz. 90095 w związku z wykonaniem prac polegających na badaniu wody z pizometrów i wód odciekowych ze składowiska odpadów komunalnych w Bakałarzewie– umowa Nr 36/2006 z dnia 30.03.2006 r. z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Białymstoku Delegatura w Suwałkach,
- zmiany wartości realizowanej inwestycji pn. „Przebudowa ulic na osiedlu domków jednorodzinnych w Bakałarzewie” współfinansowanej z funduszy Unii Europejskiej wynikające z rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie robót.