Załącznik Nr 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         do Uchwały Nr XXVII/163/06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Rady Gminy Bakałarzewo

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               z dnia 9 marca 2006 r.

Plan budżetu gminy na 2006 rok

WYDATKI

 

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan na

2006 r.

Dział

Rozdz.

§

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

6.200

 

01030

 

Izby rolnicze

6.200

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego

6.200

600

 

 

Transport i łączność

276.300

 

60013

 

Drogi publiczne wojewódzkie

22.000

 

 

6630

Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

22.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

254.300

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

190.300

710

 

 

Działalność usługowa

25.000

 

71095

 

Pozostała działalność

25.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

750

 

 

Administracja publiczna

835.330

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

40.260

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

25.850

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.132

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.825

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

689

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.930

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

410

 

 

4430

Różne opłaty i składki

460

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

764

 

75022

 

Rady gmin

47.560

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

36.540

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.290

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.520

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

210

 

75023

 

Urzędy gmin

703.290

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

481.800

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19.470

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

76.680

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.900

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

6.300

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12.740

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

24.120

 

 

4260

Zakup energii

4.920

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6.290

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33.260

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

4.460

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

9.250

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.200

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

10.700

 

75095

 

Pozostała działalność

44.220

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji Stowarzyszeniom

20.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

8.600

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15.620

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

507

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

507

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

250

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

257

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

47.850

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

47.850

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6.300

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

19.470

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.355

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.631

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

40

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

4.440

 

 

4260

Zakup energii

1.070                                                                                          

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

 430

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

4. 230

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.620

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

764

756

 

 

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

27.050

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

27.050

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

19.400

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1. 650

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6. 000

758

 

 

Różne rozliczenia

30.000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

30.000

 

 

4810

Rezerwy

30.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.287.847     

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.309.482

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

64.835

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

736.629

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

63.004

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

157.045

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21.298

 

 

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

500

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

104.030

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

500

 

 

4260

Zakup energii

14.452

 

 

4270

Zakup usług remontowych

4.039

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.794

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

1.800

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4430

Różne opłaty i składki

3.100

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

51.156

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70.000

 

80103

 

Przedszkola

113.273

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

6.273

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

76.627

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

6.386

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

16.020

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.182

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek

100

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

70

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

480

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

120

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

4.715

 

80110

 

Gimnazja

580.069

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

27.730

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

335.248

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

26.044

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

67.132

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.824

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

70.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

500

 

 

4260

Zakup energii

9.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

3.553

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

450

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.000

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

400

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

450

 

 

4430

Różne opłaty i składki

530

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

27.208

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

152.040

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

23.980

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.676

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

520

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

42.000

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

80.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.100

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

764

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

111.897

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

81.422

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

6.336

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15.795

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.151

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

2.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.400

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

2.293

 

80146

 

Dokształcanie i nauczycieli doskonalenie

10.458

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.458

 

80195

 

Pozostała działalność

10.628

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

300

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000

 

 

4440

Odpis na ZFŚS

9.328

851

 

 

Ochrona zdrowia

30.810

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

18.000

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1.700

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.480

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

 

4.100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.270

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

450

 

85195

 

Pozostała działalność

12.810

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.810

852

 

 

Pomoc społeczna

954.540

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

690.660

 

 

3110

Świadczenia społeczne

634.910

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

31.140

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.059

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12.820

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

657

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.310

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

900

 

 

4430

Różne opłaty i składki

100

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

764

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

97.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

93.700

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.300

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

23.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

23.000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

71.790

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

49.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.620

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.100

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.291

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.670

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.200

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.060

 

 

4430

Różne opłaty i składki

120

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.529

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

14.530

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

10.720

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

789

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.050

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

289

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

382

 

85295

 

Pozostała działalność

54.560

 

 

3110

Świadczenia społeczne

54.560

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

21.161

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

21.161

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

21.161

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

834.295

 

90002

 

Gospodarka odpadami

3.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.500

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

9.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

 

90015

 

Oświetlenia ulic, placów i dróg

23.600

 

 

4260

Zakup energii

21.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.000

 

90095

 

Pozostała działalność

798.195

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

18.220

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.035

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.665

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

520

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.500

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

34.651

 

 

4260

Zakup energii

6.200

 

 

4270

Zakup usług remontowych

25.000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

50

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25.500

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.500

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

764

 

 

6051

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

485.590

 

 

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

185.000

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

156.510

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

70.770

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

48.000

 

 

4260

Zakup energii

3.300

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.500

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

16.970

 

92116

 

Biblioteki

85.740

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

51.970

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.103

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.700

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.255

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.503

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5.680

 

 

4260

Zakup energii

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.200

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci internet

1.500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

600

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

2.229

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1.800

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

300

Ogółem

5.535.200