Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVII/163/06
Rady Gminy
Bakałarzewo
z dnia 9 marca 2006 r.
Plan budżetu gminy na 2006 rok
WYDATKI
Klasyfikacja
budżetowa |
Wyszczególnienie |
Plan
na 2006
r. |
||
Dział |
Rozdz. |
§ |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
6.200 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
6.200 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz
Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego |
6.200 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
276.300 |
|
60013 |
|
Drogi publiczne
wojewódzkie |
22.000 |
|
|
6630 |
Dotacje celowe
przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego |
22.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
254.300 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
6.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych |
190.300 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
25.000 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
25.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
835.330 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
40.260 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
25.850 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
2.132 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
4.825 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
689 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
1.200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.930 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
410 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
460 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
764 |
|
75022 |
|
Rady gmin |
47.560 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych |
36.540 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i
wyposażenia |
6.290 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.520 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
210 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
703.290 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
481.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
19.470 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
76.680 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
10.900 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
6.300 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
12.740 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i
wyposażenia |
24.120 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.920 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6.290 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33.260 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do
sieci internet |
4.460 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
9.250 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.200 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
10.700 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
44.220 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
Stowarzyszeniom |
20.000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
8.600 |
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy
inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.620 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
507 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych
organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
507 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i
wyposażenia |
250 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
257 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
47.850 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże
pożarne |
47.850 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz
osób fizycznych |
6.300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
19.470 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
1.355 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
3.631 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
40 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i
wyposażenia |
4.440 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.070 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
430 |
|
|
4300 |
Zakupy usług
pozostałych |
4.
230 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
500 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.620 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
764 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
27.050 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i
niepodatkowych należności budżetowych |
27.050 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno
– prowizyjne |
19.400 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
1.
650 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.
000 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
30.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
30.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
30.000 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.287.847 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.309.482 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
64.835 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
736.629 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
63.004 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
157.045 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21.298 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenie bezosobowe |
500 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
104.030 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
500 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
14.452 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
4.039 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
800 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.794 |
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
1.800 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
3.100 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
51.156 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych |
70.000 |
|
80103 |
|
Przedszkola |
113.273 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
6.273 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
76.627 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
6.386 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
16.020 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.182 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych
, dydaktycznych i książek |
100 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
70 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
480 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
120 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
4.715 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
580.069 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń |
27.730 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
335.248 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
26.044 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
67.132 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.824 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
70.000 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych
dydaktycznych i książek |
500 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
9.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
3.553 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
450 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.000 |
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
400 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
450 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
530 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
27.208 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
152.040 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
23.980 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
3.676 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
520 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
42.000 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
80.000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.100 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
764 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi
ekonomiczno-administracyjnej szkół |
111.897 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
81.422 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
6.336 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia
społeczne |
15.795 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.151 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.400 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
2.293 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i nauczycieli
doskonalenie |
10.458 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.458 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
10.628 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
300 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
1.000 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚS |
9.328 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
30.810 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi |
18.000 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane
dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między
jednostkami samorządu terytorialnego |
5.000 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z
budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom |
1.700 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
1.480 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
4.100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.270 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
450 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
12.810 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.810 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
954.540 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego |
690.660 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
634.910 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe
pracowników |
31.140 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
2.059 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
12.820 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
657 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
1.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
1.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.310 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
900 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
764 |
|
85213 |
|
Składki na
ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z
pomocy społecznej |
3.000 |
|
|
4130 |
Składki na
ubezpieczenia zdrowotne |
3.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w
naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
97.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
93.700 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
3.300 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
23.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
23.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy
społecznej |
71.790 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
49.000 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
3.620 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
9.100 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
1.291 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
1.670 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
700 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.200 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do
sieci internet |
500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
1.060 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.529 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi opiekuńcze |
14.530 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
10.720 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne |
789 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
2.050 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
289 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
300 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
382 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
54.560 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
54.560 |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
21.161 |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla
uczniów |
21.161 |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
21.161 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
834.295 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
3.500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.500 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i
wsi |
9.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.000 |
|
90015 |
|
Oświetlenia ulic,
placów i dróg |
23.600 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
21.600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.000 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
798.195 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
18.220 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia
roczne |
3.035 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
3.665 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
520 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia
bezosobowe |
3.500 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
34.651 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
6.200 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
25.000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
50 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.500 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.500 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
764 |
|
|
6051 |
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych
pochodzących z Unii Europejskiej |
485.590 |
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych – współfinansowanie programów realizowanych ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
185.000 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
156.510 |
|
92109
|
|
Domy i ośrodki kultury,
świetlice i kluby |
70.770 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
48.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.300 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.500 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne
jednostek budżetowych |
16.970 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
85.740 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
51.970 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia
roczne |
4.103 |
|
|
4110 |
Składki na
ubezpieczenia społeczne |
9.700 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz
Pracy |
1.255 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
6.503 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych,
dydaktycznych i książek |
5.680 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.200 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do
sieci internet |
1.500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe
krajowe |
600 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
2.229 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.800 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie
kultury fizycznej i sportu |
1.800 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i
wyposażenia |
1.500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
Ogółem |
5.535.200 |