Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XIX/121/05

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 24 lutego 2005 r.

Plan

budżetu gminy na 2005 rok

WYDATKI

 

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan na

2005 r.

Dział

Rozdz.

§

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

6.800

 

01030

 

Izby rolnicze

5.200

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego

5.200

 

01095

 

Pozostała działalność

1.600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

600

 

 

Transport i łączność

440.200

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

220.000

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

220.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

220.200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.200

 

 

4270

Zakup usług remontowych

40.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

160.000

710

 

 

Działalność usługowa

19.000

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

14.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14.000

 

71095

 

Pozostała działalność

5.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

750

 

 

Administracja publiczna

742.087

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38.997

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

25.080

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.026

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.680

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

671

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.550

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

25

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.872

 

 

4430

Różne opłaty i składki

360

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

733

 

75022

 

Rady gmin

47.400

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

36.000

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

 

75023

 

Urzędy gmin

632.120

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

411.340

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25.470

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

76.360

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.850

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

2.850

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12.150

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

23.964

 

 

4260

Zakup energii

4.850

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6.200

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

350

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32.900

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

4.400

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

8.000

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.170

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

10.266

 

75095

 

Pozostała działalność

23.570

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.950

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych

15.620

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

478

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

478

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

248

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

230

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

53.110

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

53.110

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6.300

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

19.180

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.520

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.570

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

40

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

11.933

 

 

4260

Zakup energii

1.050

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

150

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

3.150

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.300

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

917

756

 

 

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

26.920

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

26.920

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

15.800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.650

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.470

757

 

 

Obsługa długu publicznego

3.100

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

3.100

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i pożyczek

3.100

758

 

 

Różne rozliczenia

25.000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

25.000

 

 

4810

Rezerwy

25.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.165.193

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.336.633

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

72.789

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

829.964

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

65.216

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

174.503

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

23.635

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

80.378

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

350

 

 

4260

Zakup energii

9.543

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8.500

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

450

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

8.891

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

1.800

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.100

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

57.314

 

80104

 

Przedszkola

65.970

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.167

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

45.058

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.558

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.280

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.264

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

100

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

60

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

450

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

170

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.663

 

80110

 

Gimnazja

552.881

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

29.086

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

340.807

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24.169

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

71.673

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.654

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

40.000

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200

 

 

4260

Zakup energii

8.500

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.500

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

120

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

1.700

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

600

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

23.172

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

84.200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

31.200

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

53.000

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

104.016

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

75.358

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.895

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14.994

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.319

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

2.000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

150

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

800

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

350

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.150

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10.917

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.917

 

80195

 

Pozostała działalność

10.576

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

9.976

851

 

 

Ochrona zdrowia

34.620

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

22.000

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie (miastu) na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

103

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3.500

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1.700

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.480

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.800

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.417

 

85195

 

Pozostała działalność

12.620

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.620

852

 

 

Pomoc społeczna

790.922

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

479.400

 

 

3110

Świadczenia społeczne

440.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

24.200

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12.170

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

595

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

600

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

25

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

677

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

 

 

4430

Różne opłaty i składki

100

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

733

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

141.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

137.700

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.300

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

35.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

35.000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

69.397

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

42.720

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.874

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.710

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.240

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

750

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.001

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

25

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.450

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.040

 

 

4430

Różne opłaty i składki

120

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.467

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.606

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

12.680

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

979

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.230

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

320

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

397

 

85295

 

Pozostała działalność

46.519

 

 

3110

Świadczenia społeczne

45.519

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

886.940

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

661.990

 

 

6051

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

486.990

 

 

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej

175.000

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

13.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.600

 

90015

 

Oświetlenia ulic, placów i dróg

27.100

 

 

4260

Zakup energii

21.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.500

 

90095

 

Pozostała działalność

183.250

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

38.500

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.036

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.174

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.020

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36.960

 

 

4260

Zakup energii

7.860

 

 

4270

Zakup usług remontowych

47.110

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33.743

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.380

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.467

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

312.530

 

92116

 

Biblioteki

79.210

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

50.610

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.030

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.550

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

990

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.200

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.680

 

 

4260

Zakup energii

830

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

75

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

 

 

4350

Opłaty za usługi internetowe

1.500

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

606

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

2.139

 

92195

 

Pozostała działalność

233.320

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21.800

 

 

4260

Zakup energii

3.220

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.300

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200.000

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1.800

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.800

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

300

OGÓŁEM WYDATKI

5.508.700