Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIX/121/05
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 24 lutego 2005 r.
Plan
budżetu gminy na 2005 rok
WYDATKI
Klasyfikacja
budżetowa |
Wyszczególnienie |
Plan
na 2005
r. |
||
Dział |
Rozdz. |
§ |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
6.800 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5.200 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych
wpływów z pod. rolnego |
5.200 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.600 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.600 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
440.200 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
220.000 |
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego |
220.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
220.200 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.200 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
40.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
160.000 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
19.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
14.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14.000 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
742.087 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
38.997 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
25.080 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.026 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.680 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
671 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.550 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
25 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.872 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
360 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
733 |
|
75022 |
|
Rady gmin |
47.400 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
36.000 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
6.200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
632.120 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
411.340 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25.470 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
76.360 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10.850 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
2.850 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12.150 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
23.964 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.850 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6.200 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
350 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32.900 |
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
4.400 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8.000 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.170 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
10.266 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
23.570 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.950 |
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze
środków funduszy strukturalnych |
15.620 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
478 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa |
478 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
248 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
230 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
53.110 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
53.110 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6.300 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
19.180 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.520 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.570 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
40 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
11.933 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.050 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
3.150 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.300 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
917 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
26.920 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych
należności budżetowych |
26.920 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne |
15.800 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.650 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.470 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
3.100 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego |
3.100 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i pożyczek |
3.100 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
25.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
25.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
25.000 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.165.193 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.336.633 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
72.789 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
829.964 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
65.216 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
174.503 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23.635 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
80.378 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
350 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
9.543 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8.500 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
450 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
8.891 |
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
1.800 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.100 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
57.314 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
65.970 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
3.167 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
45.058 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.558 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.280 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.264 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
100 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
450 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
170 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
2.663 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
552.881 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
29.086 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
340.807 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24.169 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71.673 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9.654 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
40.000 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
8.500 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.500 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
1.700 |
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
600 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
23.172 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
84.200 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
31.200 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
53.000 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół |
104.016 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
75.358 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.895 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14.994 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.319 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
2.000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
800 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
2.150 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
10.917 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.917 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
10.576 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
9.976 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
34.620 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
22.000 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie (miastu) na zadania
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego |
103 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego |
3.500 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub
dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1.700 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.480 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.800 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.417 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
12.620 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.620 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
790.922 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
479.400 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
440.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe pracowników |
24.200 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.170 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
595 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
600 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
25 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
677 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
733 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3.000 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne |
141.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
137.700 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.300 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
35.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
35.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
69.397 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
42.720 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.874 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.710 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.240 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
750 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.001 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
25 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.450 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.040 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.467 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
16.606 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
12.680 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
979 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.230 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
320 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
397 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
46.519 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
45.519 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
886.940 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
661.990 |
|
|
6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie
programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
486.990 |
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów realizowanych ze środków
bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej |
175.000 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
13.600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.600 |
|
90015 |
|
Oświetlenia ulic, placów i dróg |
27.100 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
21.600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.500 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
183.250 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
38.500 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.036 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.174 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.020 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36.960 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.860 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
47.110 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33.743 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.380 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.467 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
312.530 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
79.210 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
50.610 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.030 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.550 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
990 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.200 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.680 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
830 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
75 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
|
|
4350 |
Opłaty za usługi internetowe |
1.500 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
606 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
2.139 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
233.320 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21.800 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.220 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.300 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.800 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1.800 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
OGÓŁEM
WYDATKI |
5.508.700 |