Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OOG - 0151/21/05
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 3 sierpnia 2005 r.
Informacja z wykonania
budżetu gminy za I półrocze 2005 roku
WYDATKI
Klasyfikacja
budżetowa |
Wyszczególnienie |
Plan na 2005r |
Wykonanie na 30.06.2005 |
% |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
6.800 |
2.780 |
40.9 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5.200 |
2.780 |
53,4 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych
wpływów z pod. rolnego |
5.200 |
2.780 |
53,4 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
1.600 |
- |
- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.600 |
- |
- |
600 |
|
|
Transport i łączność |
562.200 |
54.665 |
9,7 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
270.000 |
- |
- |
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego |
270.000 |
- |
- |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
292.200 |
54.665 |
18,7 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.200 |
- |
- |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
52.000 |
17.958 |
34,5 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
25.000 |
18.207 |
72,8 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetu |
210.000 |
18.500 |
8,8 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
19.000 |
4.287 |
22,5 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
14.000 |
- |
- |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
14.000 |
- |
- |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
5.000 |
4.287 |
85,7 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
4.287 |
85,7 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
750.049 |
375.041 |
50,0 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
38.997 |
20.775 |
53,2 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
25.080 |
12.540 |
50,0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
2.026 |
2.026 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.680 |
2.510 |
53,6 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
671 |
356 |
53,0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.550 |
435 |
28,0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
25 |
25 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.872 |
2.333 |
60,2 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
360 |
- |
- |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
733 |
550 |
75,0 |
|
75022 |
|
Rady gmin |
47.400 |
22.935 |
48,4 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
36.000 |
20.330 |
56,4 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
6.200 |
1.315 |
21,2 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
1.290 |
25,8 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
- |
- |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
640.082 |
329.331 |
51,4 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
418.132 |
209.459 |
50,1 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
25.470 |
25.470 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
77.530 |
40.017 |
51,6 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10.850 |
5.690 |
52,4 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
3.000 |
2.244 |
74,8 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
12.150 |
6.150 |
50,6 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
23.814 |
10.569 |
44,3 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.850 |
2.138 |
44,0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6.200 |
- |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
500 |
355 |
71,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32.750 |
16.230 |
49,5 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
4.400 |
533 |
12,1 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
8.000 |
2.776 |
34,7 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.170 |
- |
- |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
10.266 |
7.700 |
75,0 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
23.570 |
2.000 |
8,5 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.950 |
2.000 |
25,1 |
|
|
6069 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |
15.620 |
- |
- |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
478 |
244 |
51,0 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa |
478 |
244 |
51,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
248 |
107 |
43,1 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
230 |
137 |
59,5 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
75.110 |
24.435 |
32,5 |
|
75404 |
|
Komendy wojewódzkie policji |
2.000 |
- |
- |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
- |
- |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
73.110 |
24.435 |
33,4 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
6.300 |
970 |
15,4 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
19.180 |
9.175 |
47,8 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.520 |
1.503 |
98,8 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.570 |
1.788 |
50,0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
40 |
- |
- |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
11.303 |
3.149 |
27,8 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.050 |
275 |
26,1 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
280 |
175 |
62,5 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
3.150 |
3.100 |
98,4 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
102 |
20,4 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
5.300 |
3.510 |
66,2 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
917 |
688 |
75,0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
20.000 |
- |
- |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
26.920 |
14.188 |
52.7 |
|
75647 |
|
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych |
26.920 |
14.188 |
52.7 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne |
15.800 |
10.150 |
64,2 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.650 |
323 |
19,5 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.470 |
3.715 |
39,2 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
3.100 |
1.493 |
48,1 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego |
3.100 |
1.493 |
48,1 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i pożyczek |
3.100 |
1.493 |
48,1 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
23.000 |
- |
- |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
23.000 |
- |
- |
|
|
4810 |
Rezerwy |
23.000 |
- |
- |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.240.887 |
1.226.333 |
54,7 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.340.044 |
761.880 |
56,8 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
72.789 |
36.229 |
49,7 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
694 |
252 |
36,3 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
819.796 |
408.151 |
49,7 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
65.216 |
65.213 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
168.503 |
86.691 |
51,4 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
23.635 |
11.925 |
50,4 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.800 |
350 |
19,4 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
90.463 |
84.523 |
93,4 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
350 |
- |
- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
11.543 |
7.207 |
62,4 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
8.500 |
763 |
9,0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
450 |
235 |
52,2 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
13.591 |
10.924 |
80,3 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
1.800 |
719 |
39,9 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
306 |
20,4 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.100 |
888 |
42,2 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
57.314 |
47.504 |
82,8 |
|
80103 |
|
Oddziały przedszkolne w
szkołach podstawowych |
66.035 |
32.489 |
49,2 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
3.167 |
1.550 |
48,9 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
45.058 |
19.179 |
42,5 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.558 |
3.450 |
96,9 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.280 |
4.717 |
50,8 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.264 |
642 |
50,7 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
200 |
80 |
40,0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
100 |
- |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
60 |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
450 |
143 |
31,7 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
170 |
- |
- |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
2.728 |
2.728 |
100,0 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
560.881 |
308.092 |
54,9 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
29.086 |
14.827 |
50,9 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
336.807 |
159.626 |
47,3 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
24.169 |
24.168 |
100.0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71.673 |
33.390 |
46,5 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9.654 |
4.887 |
50,6 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
51.000 |
46.487 |
91.1 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
200 |
- |
- |
|
|
4260 |
Zakup energii |
6.500 |
4.148 |
63.8 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
2.500 |
- |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
120 |
60 |
50,0 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
4.500 |
2.799 |
62,2 |
|
|
4350 |
Zakup usług dostępu do sieci Internet |
600 |
1 |
- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
299 |
74,7 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
500 |
- |
- |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
23.172 |
17.400 |
75,0 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
144.200 |
56.238 |
39,0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów wyposażenia |
30.200 |
12.453 |
41,2 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
114.000 |
43.785 |
38,4 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół |
108.066 |
57.971 |
53,6 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
75.358 |
39.926 |
52,9 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.895 |
5.895 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14.994 |
6.783 |
45,2 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
2.319 |
1.053 |
45,4 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
4.000 |
1.559 |
38,9 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
150 |
55 |
36,6 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
2.800 |
437 |
15,6 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
350 |
63 |
18,0 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
2.200 |
2.200 |
100,0 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
10.917 |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.917 |
- |
- |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
10.744 |
9.663 |
89,9 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
600 |
- |
- |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.000 |
519 |
51,9 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
9.144 |
9.144 |
100,0 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
34.620 |
13.995 |
40,4 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
22.000 |
8.756 |
39,8 |
|
|
2310 |
Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu
Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego |
515 |
515 |
100,0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego |
3.500 |
1.750 |
50,0 |
|
|
2820 |
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom |
1.700 |
1.700 |
100,0 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.480 |
1.480 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.938 |
345 |
5,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.417 |
2.850 |
38,4 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
450 |
116 |
25,7 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
12.620 |
5.239 |
41,5 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.620 |
5.239 |
41,5 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
791.272 |
340.396 |
43,01 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
484.630 |
228.434 |
47,1 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
440.000 |
207.437 |
47,1 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
24.200 |
12.110 |
50,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
12.170 |
4.545 |
37,3 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
595 |
297 |
49,9 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
1.000 |
250 |
25,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
1.000 |
- |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
25 |
25 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.507 |
2.986 |
66,2 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
234 |
78,0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100 |
- |
- |
|
|
4440 |
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych |
733 |
550 |
75,0 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. |
3.000 |
1.007 |
33,5 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3.000 |
1.007 |
33,5 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne |
141.000 |
34.138 |
24,8 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
137.700 |
34.138 |
24,8 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.300 |
- |
- |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
31.000 |
11.382 |
36,7 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
31.000 |
11.382 |
36,7 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
68.167 |
33.941 |
49,8 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
42.720 |
21.302 |
49,8 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.874 |
3.874 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.710 |
4.321 |
49,6 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.240 |
614 |
49,5 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
750 |
500 |
66,6 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.741 |
356 |
20,4 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
55 |
25 |
45,4 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.450 |
1.562 |
24,2 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.040 |
287 |
27,6 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 |
- |
- |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.467 |
1.100 |
74,9 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
16.606 |
6.077 |
36,6 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
12.680 |
3.891 |
30,6 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
979 |
978 |
99,9 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.230 |
839 |
37,6 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
320 |
71 |
22,1 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
397 |
298 |
75,0 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
46.869 |
25.417 |
55,4 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
45.869 |
25.417 |
55,4 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
- |
- |
854 |
|
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
26.320 |
- |
- |
|
85415 |
|
Pomoc materialna dla uczniów |
26.320 |
- |
- |
|
|
3240 |
Stypendia dla uczniów |
15.120 |
- |
- |
|
|
3260 |
Inne formy pomocy dla uczniów |
11.200 |
- |
- |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
895.240 |
80.115 |
8,9 |
|
90001 |
|
Gospodarka
ściekowa i ochrona wód |
581.990 |
313 |
0,05 |
|
|
6051 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
486.990 |
- |
- |
|
|
6052 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
95.000 |
313 |
0,3 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
1.000 |
281 |
28,1 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
281 |
28,1 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
13.600 |
2.884 |
21,2 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.600 |
2.884 |
21,2 |
|
90015 |
|
Oświetlenia ulic, placów i dróg |
27.100 |
11.798 |
43,5 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
21.600 |
10.951 |
50,6 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.500 |
847 |
15,4 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
271.550 |
64.839 |
23,9 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
38.500 |
19.580 |
50,8 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.036 |
3.036 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.174 |
3.897 |
54,3 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.020 |
554 |
54,3 |
|
|
4170 |
Wynagrodzenia bezosobowe |
3.300 |
3.300 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
36.960 |
17.346 |
46,9 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.860 |
2.419 |
30,7 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
47.110 |
1.396 |
3,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
33.743 |
8.914 |
26,4 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.380 |
3.297 |
51,6 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.467 |
1.100 |
74,9 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
85.000 |
- |
- |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
312.530 |
54.389 |
17,4 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
79.210 |
37.878 |
47,8 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
50.610 |
25.495 |
50,3 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
4.030 |
4.030 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.550 |
4.920 |
51,5 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
990 |
522 |
52,7 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.200 |
308 |
5,9 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.680 |
75 |
2,8 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
830 |
45 |
5,4 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
75 |
75 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
1.000 |
689 |
68,9 |
|
|
4350 |
Zakup usłu dostępu do sieci Internet |
1.500 |
- |
- |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
606 |
115 |
18,9 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
2.139 |
1.604 |
74,9 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
233.320 |
16.511 |
7,1 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
21.800 |
13.961 |
64,0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.220 |
1.569 |
48,7 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.300 |
981 |
11,8 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
200.000 |
- |
- |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
1.800 |
1.660 |
92,2 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
1.800 |
1.660 |
92,2 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.500 |
1.494 |
99,6 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
300 |
166 |
55,3 |
OGÓŁEM
WYDATKI |
5.769.326 |
2.194.021 |
38,0 |