Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OOG - 0151/21/05

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 3 sierpnia 2005 r.

 

Informacja z wykonania

budżetu gminy za I półrocze 2005 roku

WYDATKI

 

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan

na

2005r

Wykonanie

na

30.06.2005

%

Dział

Rozdz

§

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

6.800

2.780

40.9

 

01030

 

Izby rolnicze

5.200

2.780

53,4

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego

5.200

2.780

53,4

 

01095

 

Pozostała działalność

1.600

-

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

-

-

600

 

 

Transport i łączność

562.200

54.665

9,7

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

270.000

-

-

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

270.000

-

-

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

292.200

54.665

18,7

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.200

-

-

 

 

4270

Zakup usług remontowych

52.000

17.958

34,5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

25.000

18.207

72,8

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetu

210.000

18.500

8,8

710

 

 

Działalność usługowa

19.000

4.287

22,5

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

14.000

-

-

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

14.000

-

-

 

71095

 

Pozostała działalność

5.000

4.287

85,7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

4.287

85,7

750

 

 

Administracja publiczna

750.049

375.041

50,0

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38.997

20.775

53,2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

25.080

12.540

50,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2.026

2.026

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.680

2.510

53,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

671

356

53,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.550

435

28,0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

25

25

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.872

2.333

60,2

 

 

4430

Różne opłaty i składki

360

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

733

550

75,0

 

75022

 

Rady gmin

47.400

22.935

48,4

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

36.000

20.330

56,4

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.200

1.315

21,2

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

1.290

25,8

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

-

-

 

75023

 

Urzędy gmin

640.082

329.331

51,4

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

418.132

209.459

50,1

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

25.470

25.470

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

77.530

40.017

51,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.850

5.690

52,4

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

3.000

2.244

  74,8

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

12.150

6.150

50,6

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

23.814

10.569

44,3

 

 

4260

Zakup energii

4.850

2.138

44,0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6.200

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

355

71,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32.750

16.230

49,5

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

4.400

533

12,1

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

8.000

2.776

34,7

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.170

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

10.266

7.700

75,0

 

75095

 

Pozostała działalność

23.570

2.000

8,5

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.950

2.000

25,1

 

 

6069

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

15.620

-

-

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

478

244

51,0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

478

244

51,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

248

107

43,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

230

137

59,5

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75.110

24.435

32,5

 

75404

 

Komendy wojewódzkie policji

2.000

-

-

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

-

-

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

73.110

24.435

33,4

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

6.300

970

15,4

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

19.180

9.175

47,8

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.520

1.503

98,8

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.570

1.788

50,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

40

-

-

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

11.303

3.149

27,8

 

 

4260

Zakup energii

1.050

275

26,1

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

280

175

62,5

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

3.150

3.100

98,4

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

102

20,4

 

 

4430

Różne opłaty i składki

5.300

3.510

66,2

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

917

688

75,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20.000

-

-

756

 

 

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

26.920

14.188

52.7

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

26.920

14.188

52.7

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

15.800

10.150

64,2

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.650

323

19,5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.470

3.715

39,2

757

 

 

Obsługa długu publicznego

3.100

1.493

48,1

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

3.100

1.493

48,1

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i pożyczek

3.100

1.493

48,1

758

 

 

Różne rozliczenia

23.000

-

-

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

23.000

-

-

 

 

4810

Rezerwy

23.000

-

-

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.240.887

1.226.333

54,7

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.340.044

761.880

56,8

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

72.789

36.229

49,7

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

694

252

36,3

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

819.796

408.151

49,7

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

65.216

65.213

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

168.503

86.691

51,4

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

23.635

11.925

50,4

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.800

350

19,4

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

90.463

84.523

93,4

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

350

-

-

 

 

4260

Zakup energii

11.543

7.207

62,4

 

 

4270

Zakup usług remontowych

8.500

763

9,0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

450

235

52,2

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

13.591

10.924

80,3

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

1.800

719

39,9

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

306

20,4

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.100

888

42,2

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

57.314

47.504

82,8

 

80103

 

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

66.035

32.489

49,2

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.167

1.550

48,9

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

45.058

19.179

42,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.558

3.450

96,9

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.280

4.717

 50,8

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.264

642

50,7

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

200

80

40,0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

100

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

60

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

450

143

31,7

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

170

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.728

2.728

100,0

 

80110

 

Gimnazja

560.881

308.092

54,9

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

29.086

14.827

50,9

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

336.807

159.626

47,3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

24.169

24.168

100.0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

71.673

33.390

46,5

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.654

4.887

50,6

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

51.000

46.487

91.1

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

200

-

-

 

 

4260

Zakup energii

6.500

4.148

  63.8

 

 

4270

Zakup usług remontowych

2.500

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

120

60

  50,0

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

4.500

2.799

  62,2

 

 

4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

600

1

-

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

299

  74,7

 

 

4430

Różne opłaty i składki

500

-

-

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

23.172

17.400

  75,0

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

144.200

56.238

  39,0

 

 

4210

Zakup materiałów wyposażenia

30.200

12.453

41,2

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

114.000

43.785

  38,4

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

108.066

57.971

53,6

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

75.358

39.926

52,9

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.895

5.895

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14.994

6.783

  45,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

2.319

1.053

  45,4

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

4.000

1.559

38,9

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

150

55

36,6

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

2.800

437

15,6

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

350

63

18,0

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.200

2.200

100,0

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10.917

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.917

-

-

 

80195

 

Pozostała działalność

10.744

9.663

  89,9

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

600

-

-

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.000

519

51,9

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

9.144

9.144

100,0

851

 

 

Ochrona zdrowia

34.620

13.995

40,4

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

22.000

8.756

39,8

 

 

2310

Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

515

515

100,0

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

3.500

1.750

50,0

 

 

2820

Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom

1.700

1.700

100,0

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.480

1.480

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.938

345

5,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.417

2.850

38,4

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

450

116

25,7

 

85195

 

Pozostała działalność

12.620

5.239

41,5

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.620

5.239

41,5

852

 

 

Pomoc społeczna

791.272

340.396

43,01

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

484.630

228.434

47,1

 

 

3110

Świadczenia społeczne

440.000

207.437

  47,1

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

24.200

12.110

50,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

12.170

4.545

37,3

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

595

297

49,9

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000

250

25,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

1.000

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

25

25

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.507

2.986

66,2

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

234

78,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

100

-

-

 

 

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

733

550

75,0

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

3.000

1.007

33,5

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3.000

1.007

33,5

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

141.000

34.138

24,8

 

 

3110

Świadczenia społeczne

137.700

34.138

24,8

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.300

-

-

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

31.000

11.382

36,7

 

 

3110

Świadczenia społeczne

31.000

11.382

36,7

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

68.167

33.941

49,8

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

42.720

21.302

49,8

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.874

3.874

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.710

4.321

49,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.240

614

49,5

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

750

500

  66,6

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.741

356

20,4

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

55

25

45,4

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.450

1.562

24,2

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.040

287

27,6

 

 

4430

Różne opłaty i składki

120

-

-

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.467

1.100

74,9

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.606

6.077

36,6

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

12.680

3.891

30,6

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

979

978

99,9

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.230

839

37,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

320

71

22,1

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

397

298

75,0

 

85295

 

Pozostała działalność

46.869

25.417

55,4

 

 

3110

Świadczenia społeczne

45.869

25.417

55,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

-

-

854

 

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

26.320

-

-

 

85415

 

Pomoc materialna dla uczniów

26.320

-

-

 

 

3240

Stypendia dla uczniów

15.120

-

-

 

 

3260

Inne formy pomocy dla uczniów

11.200

-

-

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

895.240

80.115

8,9

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

581.990

313

0,05

 

 

6051

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

486.990

-

-

 

 

6052

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

95.000

313

0,3

 

90002

 

Gospodarka odpadami

1.000

281

28,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

281

28,1

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

13.600

2.884

21,2

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.600

2.884

21,2

 

90015

 

Oświetlenia ulic, placów i dróg

27.100

11.798

43,5

 

 

4260

Zakup energii

21.600

10.951

50,6

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.500

847

15,4

 

90095

 

Pozostała działalność

271.550

64.839

23,9

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

38.500

19.580

50,8

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.036

3.036

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.174

3.897

54,3

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.020

554

54,3

 

 

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

3.300

3.300

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

36.960

17.346

46,9

 

 

4260

Zakup energii

7.860

2.419

30,7

 

 

4270

Zakup usług remontowych

47.110

1.396

3,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

33.743

8.914

26,4

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.380

3.297

51,6

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.467

1.100

74,9

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

85.000

-

-

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

312.530

54.389

17,4

 

92116

 

Biblioteki

79.210

37.878

47,8

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

50.610

25.495

50,3

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

4.030

4.030

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.550

4.920

51,5

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

990

522

52,7

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.200

308

5,9

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.680

75

2,8

 

 

4260

Zakup energii

830

45

5,4

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

75

75

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

1.000

689

68,9

 

 

4350

Zakup usłu dostępu do sieci Internet

1.500

-

-

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

606

115

18,9

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

2.139

1.604

74,9

 

92195

 

Pozostała działalność

233.320

16.511

7,1

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21.800

13.961

64,0

 

 

4260

Zakup energii

3.220

1.569

48,7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.300

981

11,8

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

200.000

-

-

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

1.800

1.660

92,2

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

1.800

1.660

92,2

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.500

1.494

99,6

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

300

166

55,3

OGÓŁEM WYDATKI

5.769.326

2.194.021

38,0