Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr OOG 0151/19/04
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 03 sierpnia 2004 r.
Informacja
z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2004r.
DOCHODY
Klasyfikacja budżetowa |
Wyszczególnienie |
Plan na 2004
r. |
Wykonanie na 30.06.2004
r |
% |
||
Dział |
Rozdz |
§ |
||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
10.000 |
4.500 |
45,0 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
10.000 |
4.500 |
45,0 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
10.000 |
4.500 |
45,0 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
89.300 |
55.073 |
61,7 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
89.300 |
55.073 |
61,7 |
|
|
0470 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości |
1.800 |
1.802 |
100,1 |
|
|
0750 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz, innych umów o podobnym
charakterze |
77.000 |
46.084 |
59,8 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
6.500 |
2.776 |
42,7 |
|
|
0840 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
4.000 |
4.410 |
110,2 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
- |
1 |
- |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
42.280 |
23.206 |
54,9 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
30.500 |
16.275 |
53,4 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
30.000 |
15.951 |
53,2 |
|
|
2360 |
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z
realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
500 |
324 |
64,8 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
11.780 |
6.931 |
58,8 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.680 |
608 |
36,2 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
2.400 |
527 |
22,0 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
7.700 |
5.796 |
75,3 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwa, kontroli i ochrony prawa |
8.449 |
8.209 |
97,2 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i
ochrony prawa |
480 |
240 |
50,0 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
480 |
240 |
50,0 |
|
75113 |
|
Wybory do Parlamentu Europejskiego |
7.969 |
7.969 |
100,0 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
7.969 |
7.969 |
100,0 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
4.300 |
4.300 |
100,0 |
|
75412 |
|
Ochotnicze Straże Pożarne |
4.300 |
4.300 |
100,0 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
4.300 |
4.300 |
100,0 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
1.191.396 |
602.637 |
50,6 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
900 |
-282 |
- |
|
|
0350 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej |
900 |
-282 |
- |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat
lokalnych |
872.900 |
448.509 |
51,4 |
|
|
|
0310 |
Podatek od nieruchomości |
529.300 |
278.482 |
52,6 |
|
|
0320 |
Podatek rolny |
266.300 |
131.484 |
49,4 |
|
|
0330 |
Podatek leśny |
22.900 |
12.258 |
53,5 |
|
|
0340 |
Podatek od środków transportowych |
16.500 |
8.563 |
51,9 |
|
|
0360 |
Podatek od spadków i darowizn |
8.000 |
1.352 |
16,9 |
|
|
0370 |
Podatek od posiadania psów |
900 |
1.050 |
116,7 |
|
|
0430 |
Wpływy z opłaty targowej |
800 |
36 |
4,5 |
|
|
0450 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
1.200 |
300 |
25,0 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
24.000 |
13.806 |
57,5 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
3.000 |
1.178 |
39,3 |
|
75618 |
|
Wpływy z innych opłaty stanowiących dochody jednostek
samorządu terytorialnego na podstawie ustaw |
42.000 |
27.216 |
64,8 |
|
|
0410 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20.000 |
9.250 |
46,2 |
|
|
0480 |
Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu |
22.000 |
17.958 |
81,6 |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
- |
8 |
- |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu
państwa |
275.596 |
127.194 |
46,2 |
|
|
0010 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
246.095 |
97.784 |
39,7 |
|
|
0020 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
29.501 |
29.410 |
99,7 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2.928.781 |
1.731.944 |
59,1 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego |
2.131.750 |
1.311.848 |
61,5 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.131.750 |
1.311.848 |
61,5 |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
29.304 |
29.304 |
100,0 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
29.304 |
29.304 |
100,0 |
|
75807 |
|
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin |
762.711 |
381.354 |
50,0 |
|
|
2920 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
762.711 |
381.354 |
50,0 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
5.016 |
9.438 |
188,2 |
|
|
0500 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
- |
-16 |
- |
|
|
0910 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
- |
-2 |
- |
|
|
0920 |
Pozostałe odsetki |
5.016 |
9.456 |
188,2 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
1.010 |
1.134 |
112,3 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
300 |
684 |
228,0 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
300 |
199 |
66,3 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin |
710 |
485 |
68,3 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
- |
450 |
- |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
- |
450 |
- |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
464.145 |
210.546 |
45,4 |
|
85212 |
|
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
298.771 |
112.176 |
37,5 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżety państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
292.309 |
105.714 |
36,2 |
|
|
6310 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i
zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych gminom ustawami |
6.462 |
6.462 |
100,0 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne |
3.000 |
1.283 |
42,8 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
3.000 |
1.283 |
42,8 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne |
95.338 |
64.478 |
67,6 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
95.338 |
64.478 |
67,6 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
600 |
300 |
50,0 |
|
|
0970 |
Wpływy z różnych dochodów |
600 |
300 |
50,0 |
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
3.438 |
3.438 |
100,0 |
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
3.438 |
3.438 |
100,0 |
|
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
51.000 |
27.445 |
53,8 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
51.000 |
27.445 |
53,8 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1.200 |
1.246 |
103,8 |
|
|
0830 |
Wpływy z usług |
1.200 |
1.246 |
103,8 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
10.798 |
180 |
16,7 |
|
|
0970 |
Wpłaty z różnych dochodów |
180 |
180 |
100,0 |
|
|
2030 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
10.618 |
- |
- |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
8.434 |
7.054 |
83,6 |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic |
6.934 |
6.934 |
100,0 |
|
|
2010 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
6.934 |
6.934 |
100,0 |
|
90019 |
|
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska |
1.500 |
120 |
8,0 |
|
|
0690 |
Wpływy z różnych opłat |
1.500 |
120 |
8,0 |
Ogółem
dochody |
4.748.095 |
2.648.603 |
55,8 |