Załącznik Nr 2

do uchwały Nr XIII/80/04

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 25 marca 2004 r.

 

Plan

budżetu gminy na 2004 rok

WYDATKI

 

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan

 na

2004r

Dział

Rozdział

§

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

157.000

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

150.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

150.000

 

01030

 

Izby rolnicze

5.000

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z pod. rolnego

5.000

 

01095

 

Pozostała działalność

2.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000

600

 

 

Transport i łączność

375.400

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

330.000

 

 

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

330.000

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

45.400

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27.400

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.000

630

 

 

Turystyka

2.600

 

63003

 

Zadania w zakresie upowszechniania kultury

2.600

 

 

2630

Dotacja przedmiotowa budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

2.600

710

 

 

Działalność usługowa

75.000

 

71004

 

Plany zagospodarowania przestrzennego

60.000

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

60.000

 

71095

 

Pozostała działalność

15.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

15.000

750

 

 

Administracja publiczna

694.230

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

37.630

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

24.300

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.942

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.520

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

702

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

4.120

 

 

4430

Różne opłaty i składki

350

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

696

 

75022

 

Rady gmin

38.200

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

32.000

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

 

75023

 

Urzędy gmin

610.700

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

396.100

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

30.717

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

73.600

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

10.464

 

 

4140

Wpłaty na PFRON

5.000

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

23.000

 

 

4260

Zakup energii

4.700

 

 

4270

Zakup usług remontowych

6.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

41.000

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

7.700

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.100

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

10.319

 

75095

 

Pozostała działalność

7.700

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.700

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

480

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

480

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

260

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

220

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

71.230

 

75403

 

Jednostki terenowe policji

25.000

 

 

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne

25.000

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

46.230

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.100

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

17.800

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.464

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.400

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

36

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

11.830

 

 

4260

Zakup energii

1.020

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

3.060

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.650

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

870

756

 

 

Dochody od osób prawnych od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

26.100

 

75647

 

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

26.100

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne

15.300

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.200

757

 

 

Obsługa długu publicznego

12.400

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

12.400

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

1.000

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i pożyczek

11.400

758

 

 

Różne rozliczenia

25.000

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

25.000

 

 

4810

Rezerwy

25.000

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.184.050

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.410.484

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

74.089

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

823.736

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

60.618

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

179.706

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

24.338

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

133.615

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1.800

 

 

4260

Zakup energii

14.120

 

 

4270

Zakup usług remontowych

27.047

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

932

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

14.700

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.500

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.000

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

52.283

 

80104

 

Przedszkola

66.414

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.306

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

41.856

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.638

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.757

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.293

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.350

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

100

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

60

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

415

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

160

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.479

 

80110

 

Gimnazja

496.868

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

25.322

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

274.855

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18.778

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

57.782

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

7.869

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

27.793

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

600

 

 

4260

Zakup energii

7.000

 

 

4270

Zakup usług remontowych

18.000

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

600

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

8.243

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

1.300

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.220

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

17.506

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30.000

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

84.590

 

 

4210

Zakup materiałów wyposażenia

22.300

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

62.290

 

80114

 

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

109.442

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

71.411

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.685

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

14.203

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.913

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.500

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

100

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

100

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

6.883

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

560

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.087

 

80146

 

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

10.352

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

10.352

 

80195

 

Pozostała działalność

5.900

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

900

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

5.000

851

 

 

Ochrona zdrowia

34.250

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

22.000

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

8.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

 

85195

 

Pozostała działalność

12.250

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.250

852

 

 

Pomoc społeczna

349.150

 

85213

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

3.000

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

3.000

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

177.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

171.000

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

6.000

 

85215

 

Dodatki mieszkaniowe

35.660

 

 

3110

Świadczenia społeczne

35.660

 

85216

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

18.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

18.000

 

85219

 

Ośrodki pomocy społecznej

75.140

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

45.360

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.572

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.460

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.200

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

7.520

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

7.007

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

510

 

 

4430

Różne opłaty i składki

120

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.391

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

16.350

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

12.000

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

944

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.250

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

460

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

696

 

85295

 

Pozostała działalność

24.000

 

 

3110

Świadczenia społeczne

20.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.000

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

355.100

 

90002

 

Gospodarka odpadami

8.100

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.100

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

13.200

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

13.200

 

90015

 

Oświetlenia ulic, placów i dróg

24.600

 

 

4260

Zakup energii

16.400

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.200

 

90095

 

Pozostała działalność

309.200

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

38.500

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.816

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.490

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.063

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

28.600

 

 

4260

Zakup energii

7.640

 

 

4270

Zakup usług remontowych

180.000

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

35.500

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.200

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.391

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

108.310

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

29.710

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.900

 

 

4260

Zakup energii

3.610

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.200

 

92116

 

Biblioteki

75.000

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

49.620

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.916

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.275

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

960

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.100

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.600

 

 

4260

Zakup energii

800

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

700

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

2.029

 

92195

 

Pozostała działalność

3.600

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.400

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

2.200

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2.000

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.000

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400

OGÓŁEM WYDATKI

4.472.300