Załącznik Nr 2
do
uchwały Nr XIII/80/04
Rady
Gminy Bakałarzewo
z
dnia 25 marca 2004 r.
Plan
budżetu gminy na 2004 rok
WYDATKI
Klasyfikacja
budżetowa |
Wyszczególnienie |
Plan
na 2004r |
||
Dział |
Rozdział |
§ |
||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
157.000 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
150.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
150.000 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5.000 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych
wpływów z pod. rolnego |
5.000 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
2.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
2.000 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
375.400 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
330.000 |
|
|
6620 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami
samorządu terytorialnego |
330.000 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
45.400 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27.400 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.000 |
630 |
|
|
Turystyka |
2.600 |
|
63003 |
|
Zadania w zakresie upowszechniania kultury |
2.600 |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
2.600 |
710 |
|
|
Działalność usługowa |
75.000 |
|
71004 |
|
Plany zagospodarowania przestrzennego |
60.000 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
60.000 |
|
71095 |
|
Pozostała działalność |
15.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
15.000 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
694.230 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
37.630 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
24.300 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.942 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.520 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
702 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
4.120 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
350 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
696 |
|
75022 |
|
Rady gmin |
38.200 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
32.000 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
6.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
610.700 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
396.100 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
30.717 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
73.600 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
10.464 |
|
|
4140 |
Wpłaty na PFRON |
5.000 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
23.000 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.700 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
6.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
41.000 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
7.700 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.100 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
10.319 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
7.700 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.700 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
480 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa |
480 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
260 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
220 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
71.230 |
|
75403 |
|
Jednostki terenowe policji |
25.000 |
|
|
6060 |
Wydatki na zakupy inwestycyjne |
25.000 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
46.230 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.100 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
17.800 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.464 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.400 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
36 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
11.830 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.020 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
3.060 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.650 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
870 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych od osób
fizycznych od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem |
26.100 |
|
75647 |
|
Pobór
podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych |
26.100 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia
agencyjno – prowizyjne |
15.300 |
|
|
4210 |
Zakup
materiałów i wyposażenia |
1.600 |
|
|
4300 |
Zakup usług
pozostałych |
9.200 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
12.400 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego |
12.400 |
|
|
8010 |
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
1.000 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych, skarbowych papierów
wartościowych oraz od krajowych pożyczek i pożyczek |
11.400 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
25.000 |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
25.000 |
|
|
4810 |
Rezerwy |
25.000 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.184.050 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.410.484 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
74.089 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
823.736 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
60.618 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
179.706 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
24.338 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
133.615 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
1.800 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
14.120 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
27.047 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
932 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
14.700 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.500 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.000 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
52.283 |
|
80104 |
|
Przedszkola |
66.414 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
3.306 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
41.856 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.638 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.757 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.293 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.350 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
100 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
60 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
415 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
160 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
2.479 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
496.868 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
25.322 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
274.855 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18.778 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
57.782 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
7.869 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
27.793 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
600 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.000 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
18.000 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
600 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
8.243 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
1.300 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.220 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
17.506 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
30.000 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
84.590 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów wyposażenia |
22.300 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
62.290 |
|
80114 |
|
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół |
109.442 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
71.411 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.685 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
14.203 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.913 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
6.500 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
100 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
100 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
6.883 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
560 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
2.087 |
|
80146 |
|
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli |
10.352 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
10.352 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
5.900 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
900 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
5.000 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
34.250 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
22.000 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego |
5.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
8.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.000 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
12.250 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.250 |
852 |
|
|
Pomoc społeczna |
349.150 |
|
85213 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
3.000 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
3.000 |
|
85214 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne |
177.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
171.000 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
6.000 |
|
85215 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
35.660 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
35.660 |
|
85216 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
18.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
18.000 |
|
85219 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
75.140 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
45.360 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.572 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.460 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.200 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
7.520 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
7.007 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
510 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
120 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.391 |
|
85228 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
16.350 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
12.000 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
944 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.250 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
460 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
696 |
|
85295 |
|
Pozostała działalność |
24.000 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
20.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.000 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
355.100 |
|
90002 |
|
Gospodarka odpadami |
8.100 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.100 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
13.200 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
13.200 |
|
90015 |
|
Oświetlenia ulic, placów i dróg |
24.600 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
16.400 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.200 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
309.200 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
38.500 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.816 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.490 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.063 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
28.600 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.640 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
180.000 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
35.500 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.200 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.391 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
108.310 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
29.710 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.900 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.610 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.200 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
75.000 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
49.620 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.916 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.275 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
960 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
5.100 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.600 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
800 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
700 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
2.029 |
|
92195 |
|
Pozostała
działalność |
3.600 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.400 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
2.200 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2.000 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
2.000 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.600 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400 |
OGÓŁEM
WYDATKI |
4.472.300 |