Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG- 0151/6/04
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 24 lutego 2004 r.
Informacja
z wykonania budżetu gminy za 2003 r.
DOCHODY
Klasyfikacja
budżetowa |
Wyszczególnienie
|
Plan na 2003 |
Wykonanie na 31.12.03 |
% |
||||||
Dział |
Rozdział |
§ |
||||||||
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
53.770 |
53.642 |
99,8 |
||||
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
50.000 |
49.800 |
99,6 |
||||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
50.000 |
49.800 |
99,6 |
||||
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
3.770 |
3.842 |
101,9 |
||||
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
2.800 |
2.870 |
102,5 |
||||
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz, innych umów o podobnym
charakterze |
970 |
972 |
100,2 |
||||
600 |
|
|
Transport i łączność |
200 |
213 |
106,5 |
||||
|
60016 |
|
Drogi publiczne Gminne |
200 |
213 |
106,5 |
||||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
200 |
213 |
106,5 |
||||
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
202.250 |
193.870 |
95,7 |
||||
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
202.250 |
193.870 |
95,7 |
||||
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości |
1.850 |
1.811 |
97,9 |
||||
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz, innych umów o podobnym charakterze |
76.000 |
80.163 |
105,5 |
||||
|
|
083 |
Wpływy z usług |
5.600 |
5.859 |
104,6 |
||||
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
118.800 |
106.023 |
89,2 |
||||
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
- |
14 |
- |
||||
750 |
|
|
Administracja publiczna |
32.700 |
33.145 |
101,4 |
||||
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
29.000 |
29.000 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
29.000 |
29.000 |
100,0 |
||||
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
3.700 |
4.145 |
112,0 |
||||
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
1.600 |
1.723 |
107,7 |
||||
|
|
083 |
Wpływy z usług |
2.100 |
2.422 |
115,3 |
||||
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwa, kontroli i ochrony prawa |
20.058 |
20.058 |
100,0 |
||||
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i
ochrony prawa |
440 |
440 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
440 |
440 |
100,0 |
||||
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
6.982 |
6.982 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
6.982 |
6.982 |
100,0 |
||||
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
1.981 |
1.981 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
1.981 |
1.981 |
100,0 |
||||
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
10.655 |
10.655 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
10.655 |
10.655 |
100,0 |
||||
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
4.200 |
4.200 |
100,0 |
||||
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
4.200 |
4.200 |
100,0 |
||||
|
|
203 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
4.200 |
4.200 |
100,0 |
||||
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających
osobowości prawnej |
1.091.084 |
1.084.818 |
99,4 |
||||
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
700 |
56 |
8,0 |
||||
|
|
035 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej |
700 |
55 |
8,0 |
||||
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
- |
1 |
- |
||||
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych |
391.970 |
407.686 |
104,0 |
|||||
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
379.500 |
395.183 |
104,1 |
||||
|
|
032 |
Podatek rolny |
1.110 |
1.113 |
100,3 |
||||
|
|
033 |
Podatek leśny |
9.970 |
9.969 |
100,0 |
||||
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
1.150 |
1.100 |
95,7 |
||||
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
240 |
118 |
49,2 |
||||
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
- |
203 |
- |
||||
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych |
459.980 |
449.896 |
97,8 |
||||
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
124.300 |
125.948 |
101,0 |
||||
|
|
032 |
Podatek rolny |
271.800 |
255.725 |
94,1 |
||||
|
|
033 |
Podatek leśny |
10.600 |
10.199 |
96,2 |
||||
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
12.280 |
12.281 |
100,0 |
||||
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
8.500 |
6.558 |
77,1 |
||||
|
|
037 |
Podatek od posiadania psów |
900 |
810 |
90,0 |
||||
|
|
043 |
Wpływy z opłaty targowej |
300 |
792 |
264,0 |
||||
|
|
044 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
300 |
- |
- |
||||
|
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
8.000 |
8.590 |
107,4 |
||||
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
20.000 |
25.289 |
126,4 |
||||
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
3.000 |
3.704 |
123,5 |
||||
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
38.895 |
40.139 |
103,2 |
||||
|
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
20.100 |
21.344 |
106,2 |
||||
|
|
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
18.795 |
18.795 |
100,0 |
||||
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa |
199.539 |
187.041 |
93,7 |
||||
|
|
001 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
192.539 |
178.851 |
92,9 |
||||
|
|
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
7.000 |
8.190 |
117,0 |
||||
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2.483.487 |
2.483.756 |
100,0 |
||||
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego |
2.106.663 |
2.106.663 |
100,0 |
||||
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.106.663 |
2.106.663 |
100,0 |
||||
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
183.907 |
183.907 |
100,0 |
||||
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
183.907 |
183.907 |
100,0 |
||||
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
172.257 |
172.257 |
100,0 |
||||
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
172.257 |
172.257 |
100,0 |
||||
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
20.660 |
20.929 |
101,3 |
||||
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
- |
-656 |
- |
||||
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
|
-25 |
- |
||||
|
|
091 |
Odsetki |
- |
-5 |
- |
||||
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
20.560 |
21.517 |
104,7 |
||||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
100 |
98 |
98,0 |
||||
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
9.834 |
9.717 |
98,8 |
||||
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.013 |
903 |
89,1 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
613 |
613 |
100,0 |
||||
|
|
083 |
Wpływy z usług |
400 |
288 |
72,0 |
||||
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
|
2 |
- |
||||
|
80110 |
|
Gimnazja |
1.800 |
1.793 |
99,6 |
||||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
1.800 |
1.793 |
99,6 |
||||
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
7.021 |
7.021 |
100,0 |
||||
|
|
203 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin |
7.021 |
7.021 |
100,0 |
||||
853 |
|
|
Opieka społeczna |
332.930 |
331.916 |
99,7 |
||||
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
4.000 |
3.429 |
85,7 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
4.000 |
3.429 |
85,7 |
||||
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne |
232.956 |
232.956 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami |
232.956 |
232.956 |
100,0 |
||||
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
19.854 |
19.904 |
100,3 |
||||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
600 |
650 |
108,3 |
||||
|
|
203 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
19.254 |
19.254 |
100,0 |
||||
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
14.800 |
14.271 |
96,4 |
||||
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
14.800 |
14.271 |
96,4 |
|||||
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
49.000 |
49.000 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
49.000 |
49.000 |
100,0 |
||||
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1.350 |
1.386 |
102,7 |
||||
|
|
083 |
Wpływy z usług |
1.350 |
1.386 |
102,7 |
||||
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
10.970 |
10.970 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
720 |
720 |
100,0 |
||||
|
|
203 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
10.100 |
10.100 |
100,0 |
||||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
150 |
150 |
100,0 |
||||
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
639.905 |
640.942 |
100,2 |
||||
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
625.205 |
625.405 |
100,0 |
||||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
68.050 |
68.250 |
100,3 |
||||
|
|
626 |
Dotacja otrzymana z z funduszy celowych
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
557.155 |
557.155 |
100,0 |
||||
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic |
8.000 |
8.000 |
100,0 |
||||
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
8.000 |
8.000 |
100,0 |
||||
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
6.700 |
7.537 |
112,5 |
||||
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
1.500 |
1.696 |
113,1 |
||||
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
5.200 |
5.841 |
112,1 |
||||
Ogółem
dochody |
4.870.418 |
4.856.277 |
99,7 |
|||||||