Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr OOG-0151/6/04
Wójta Gminy Bakałarzewo
z dnia 24 lutego 2004 r.
Informacja
z wykonania budżetu gminy za 2003 r.
WYDATKI
Klasyfikacja
budżetowa |
Wyszczególnienie |
Plan na 2003
rok |
Wykonanie
na 31.12.2003r |
% Wyk. |
||
Dział |
Rozdział |
§ |
|
|
|
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
16.310 |
14.449 |
88,6 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
8.210 |
8.205 |
99,9 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.210 |
8.205 |
99,9 |
|
01030 |
|
Izby rolnicze |
5.000 |
4.950 |
99,9 |
|
|
2850 |
Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych
wpływów z podatku rolnego |
5.000 |
4.950 |
99,9 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
3.100 |
1.294 |
41,7 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne |
2.000 |
1.148 |
57,4 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.100 |
146 |
13,3 |
600 |
|
|
Transport i łączność |
198.500 |
192.119 |
96,8 |
|
60014 |
|
Drogi publiczne powiatowe |
150.000 |
150.000 |
100,0 |
|
|
6620 |
Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i
zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami
samorządu terytorialnego |
150.000 |
150.000 |
100,0 |
|
60016 |
|
Drogi publiczne gminne |
48.500 |
42.119 |
86,8 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.800 |
1.394 |
29,0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
24.800 |
22.405 |
90,3 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
5.000 |
4.474 |
89,5 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
13.900 |
13.846 |
99,6 |
630 |
|
|
Turystyka |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
|
63002 |
|
Polska Organizacja Turystyczna |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
|
|
2630 |
Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych |
3.000 |
3.000 |
100,0 |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
683.643 |
663.568 |
97,1 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
38.813 |
38.702 |
99,7 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
26.030 |
26.027 |
100,0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.822 |
1.822 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.340 |
4.337 |
99,9 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
705 |
622 |
88,2 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.000 |
980 |
98,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.900 |
3.898 |
99,9 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
340 |
340 |
100,0 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
676 |
676 |
100,0 |
|
75022 |
|
Rady gmin |
36.000 |
32.474 |
90,2 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
30.000 |
28.850 |
96,2 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
5.800 |
3.603 |
62,1 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
200 |
21 |
10,5 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
575.830 |
563.187 |
97,8 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
373.800 |
373.348 |
99,9 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
27.226 |
27.226 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
71.700 |
67.268 |
93,8 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9.840 |
9.679 |
98,4 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
29.530 |
28.733 |
97,3 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
4.600 |
2.946 |
64,0 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
5.000 |
1.569 |
31,4 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32.500 |
32.323 |
99,5 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
10.000 |
9.317 |
93,2 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.050 |
1.194 |
58,2 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
9.584 |
9.584 |
100,0 |
|
75047 |
|
Pobór podatków |
25.500 |
21.728 |
85,2 |
|
|
4100 |
Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne |
15.000 |
13.649 |
91,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
1.500 |
140 |
9,3 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.000 |
7.939 |
88,2 |
|
75095 |
|
Pozostała działalność |
7.500 |
7.477 |
99,7 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
7.500 |
7.477 |
99,7 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
20.058 |
20.058 |
100,0 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa |
440 |
440 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
230 |
230 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
210 |
210 |
100,0 |
|
75108 |
|
Wybory do Sejmu i Senatu |
6.982 |
6.982 |
100,0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
3.817 |
3.817 |
100,0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
380 |
380 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
66 |
66 |
100,0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
9 |
9 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
2.000 |
2.000 |
100,0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
400 |
400 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
245 |
245 |
100,0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
65 |
65 |
100,0 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
1.981 |
1.981 |
100,0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
1.426 |
1.426 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
450 |
450 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
71 |
71 |
100,0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
34 |
34 |
100,0 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
10.655 |
10.655 |
100,0 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
7.331 |
7.331 |
100,0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
860 |
860 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
148 |
148 |
100,0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21 |
21 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
1.400 |
1.400 |
100,0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
198 |
198 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
600 |
600 |
100,0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
97 |
97 |
100,0 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
51.750 |
44.611 |
86,2 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
51.750 |
44.611 |
86,2 |
|
|
3030 |
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych |
4.000 |
3.253 |
81,3 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
19.200 |
17.961 |
93,5 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
1.401 |
1.401 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
3.470 |
3.209 |
92,5 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
33 |
- |
- |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
16.200 |
13.968 |
86,2 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.000 |
756 |
75,6 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
3.000 |
1.607 |
53,6 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
2.600 |
1.610 |
61,2 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
846 |
846 |
100,0 |
757 |
|
|
Obsługa długu publicznego |
14.930 |
14.185 |
95,0 |
|
75702 |
|
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego |
14.930 |
14.185 |
95,0 |
|
|
8010 |
Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego |
2.000 |
1.283 |
64,2 |
|
|
8070 |
Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz pożyczek i
kredytów |
12.930 |
12.902 |
99,8 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
15.000 |
- |
- |
|
75818 |
|
Rezerwy ogólne i celowe |
15.000 |
- |
- |
|
|
4810 |
Rezerwy |
15.000 |
- |
- |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
2.141.847 |
2.141.221 |
99,9 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
1.419.402 |
1.419.374 |
100,0 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
67.699 |
67.678 |
99,9 |
|
|
3240 |
Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów |
613 |
613 |
100,0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
783.554 |
783.554 |
100,0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
52.598 |
52.597 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
164.840 |
164.839 |
100,0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
21.046 |
21.045 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
205.580 |
205.579 |
100,0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
201 |
201 |
100,0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
15.346 |
15.346 |
100,0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
565 |
565 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
38.741 |
38.740 |
100,0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
946 |
946 |
100,0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
1.629 |
1.628 |
100,0 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
48.429 |
48.429 |
100,0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
17.615 |
17.614 |
100,0 |
|
80104 |
|
Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach
podstawowych |
59.757 |
59.444 |
99,5 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
3.090 |
3.029 |
98,0 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
40.085 |
40.085 |
100,0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.058 |
3.055 |
99,9 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
9.031 |
9.015 |
99,8 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.169 |
1.137 |
97,3 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
300 |
296 |
98,7 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek |
100 |
- |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
40 |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
368 |
357 |
97,0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
160 |
114 |
71,3 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
2.356 |
2.356 |
100,0 |
|
80110 |
|
Gimnazja |
437.248 |
437.145 |
99,9 |
|
|
2590 |
Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki
systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu
terytorialnego oraz przez osobę fizyczną |
2.219 |
2.219 |
100,0 |
|
|
3020 |
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane
do wynagrodzeń |
21.725 |
21.662 |
99,7 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
244.233 |
244.233 |
99,8 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
18.943 |
18.913 |
99,8 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
50.746 |
50.745 |
100,0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
6.836 |
6.835 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
40.042 |
40.041 |
100,0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
250 |
248 |
99,2 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.228 |
7.228 |
100,0 |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
180 |
180 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
18.051 |
18.047 |
100,0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
768 |
767 |
100,0 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
790 |
790 |
100,0 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
16.894 |
16.894 |
100,0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
8.343 |
8.343 |
100,0 |
|
80113 |
|
Dowożenie uczniów do szkół |
110.487 |
110.424 |
99,9 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
25.000 |
24.938 |
99,8 |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
85.487 |
85.486 |
100,0 |
|
80114 |
|
Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół |
97.688 |
97.577 |
99,9 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
66.998 |
66.998 |
100,0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
5.557 |
5.556 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
13.344 |
13.344 |
100,0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.797 |
1.797 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakupy materiałów i wyposażenia |
6.382 |
6.382 |
100,0 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
50 |
- |
- |
|
|
4280 |
Zakup usług zdrowotnych |
60 |
- |
- |
|
|
4300 |
Zakupy usług pozostałych |
1.225 |
1.225 |
100,0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
246 |
246 |
100,0 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
2.029 |
2.029 |
100,0 |
|
80146 |
|
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli |
9.550 |
9.550 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
9.550 |
9.550 |
100,0 |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
7.715 |
7.707 |
99,9 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
850 |
842 |
99,1 |
|
|
4440 |
Odpis na ZFŚwS |
6.865 |
6.865 |
100,0 |
851 |
|
|
Ochrona zdrowia |
30.795 |
30.554 |
99,2 |
|
85154 |
|
Przeciwdziałanie alkoholizmowi |
18.795 |
18.795 |
100,0 |
|
|
2310 |
Dotacja celowa przekazana miastu na zadania bieżące realizowane
na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego |
309 |
309 |
100,0 |
|
|
2320 |
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu
terytorialnego |
5.000 |
5.000 |
100,0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
6.721 |
6.721 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.673 |
6.673 |
100,0 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
92 |
92 |
100,0 |
|
85195 |
|
Pozostała działalność |
12.000 |
11.759 |
98,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
12.000 |
11.759 |
98,0 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
447.807 |
429.261 |
95,9 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
4.000 |
3.429 |
85,7 |
|
|
4130 |
Składki na ubezpieczenia zdrowotne |
4.000 |
3.429 |
85,7 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne |
272.956 |
272.956 |
100,0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
268.063 |
268.063 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
4.893 |
4.893 |
100,0 |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
49.254 |
35.658 |
72,4 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
49.254 |
35.658 |
72,4 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
14.800 |
14.271 |
96,4 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
14.800 |
14.271 |
96,4 |
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
69.910 |
67.045 |
95,9 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
44.040 |
43.958 |
99,8 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
3.377 |
3.377 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
8.250 |
8.017 |
97,2 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.160 |
1.131 |
97,5 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
4.430 |
4.161 |
93,9 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
6.700 |
4.685 |
69,9 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
500 |
289 |
57,8 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
100 |
74 |
74,0 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.353 |
1.353 |
100,0 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze |
16.567 |
15.582 |
94,1 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
11.900 |
11.607 |
97,5 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenie roczne |
848 |
848 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
2.750 |
2.146 |
78,0 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
393 |
305 |
77,6 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
676 |
676 |
100,0 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
20.320 |
20.320 |
100,0 |
|
|
3110 |
Świadczenia społeczne |
20.320 |
20.320 |
100,0 |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
1.330.124 |
1.291.417 |
97,1 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
1.130.917 |
1.130.917 |
100,0 |
|
|
6050 |
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych |
1.130.917 |
1.130.917 |
100,0 |
|
90003 |
|
Oczyszczanie miast i wsi |
8.000 |
6.320 |
79,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
8.000 |
6.320 |
79,0 |
|
90015 |
|
Oświetlenia ulic, placów i dróg |
35.500 |
22.295 |
62,8 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
18.500 |
16.220 |
87,7 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
17.000 |
6.075 |
35,7 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
155.707 |
131.885 |
84,7 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
39.000 |
38.944 |
99,9 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
2.499 |
2.499 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.170 |
7.141 |
99,6 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
1.018 |
1.015 |
99,7 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
23.655 |
23.195 |
98,1 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
7.000 |
5.509 |
78,7 |
|
|
4270 |
Zakup usług remontowych |
34.798 |
13.620 |
39,1 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
32.732 |
32.675 |
99,8 |
|
|
4430 |
Różne opłaty i składki |
6.000 |
5.470 |
91,2 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.635 |
1.635 |
100,0 |
|
|
4500 |
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego |
200 |
182 |
91,0 |
921 |
|
|
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego |
102.966 |
99.215 |
96,4 |
|
92109 |
|
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby |
42.528 |
39.270 |
92,3 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
9.900 |
9.800 |
99,0 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
738 |
738 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
1.870 |
1.816 |
97,1 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
100 |
86 |
86,0 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
22.400 |
21.511 |
96,0 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
3.500 |
2.160 |
61,7 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.100 |
2.401 |
77,5 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
300 |
138 |
46,0 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
620 |
620 |
100,0 |
|
92116 |
|
Biblioteki |
56.888 |
56.438 |
99,2 |
|
|
4010 |
Wynagrodzenia osobowe |
37.700 |
37.636 |
99,8 |
|
|
4040 |
Dodatkowe wynagrodzenia roczne |
3.004 |
3.004 |
100,0 |
|
|
4110 |
Składki na ubezpieczenia społeczne |
7.030 |
7.002 |
99,6 |
|
|
4120 |
Składki na Fundusz Pracy |
800 |
658 |
82,3 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
3.000 |
2.985 |
99,5 |
|
|
4240 |
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek |
2.550 |
2.535 |
99,4 |
|
|
4260 |
Zakup energii |
1.050 |
1.030 |
98,1 |
|
|
4410 |
Podróże służbowe krajowe |
400 |
234 |
58,5 |
|
|
4440 |
Odpisy na ZFŚwS |
1.354 |
1.354 |
100,0 |
|
92195 |
|
Pozostała działalność |
3.550 |
3.507 |
98,8 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
400 |
400 |
100,0 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
3.150 |
3.107 |
98,6 |
926 |
|
|
Kultura fizyczna i sport |
2.000 |
1.610 |
80,5 |
|
92605 |
|
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu |
2.000 |
1.610 |
80,5 |
|
|
4210 |
Zakup materiałów i wyposażenia |
1.600 |
1.503 |
93,9 |
|
|
4300 |
Zakup usług pozostałych |
400 |
107 |
26,8 |
OGÓŁEM
WYDATKI |
5.058.730 |
4.945.268 |
97,8 |