Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr OOG-0151/6/04

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

 

 

Informacja

z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

WYDATKI

 

Klasyfikacja budżetowa

 

Wyszczególnienie

Plan

na

2003 rok

Wykonanie na

31.12.2003r

%

Wyk.

Dział

Rozdział

§

 

 

 

 

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

16.310

14.449

88,6

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

8.210

8.205

99,9

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.210

8.205

99,9

 

01030

 

Izby rolnicze

5.000

4.950

99,9

 

 

2850

Wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

5.000

4.950

99,9

 

01095

 

Pozostała działalność

3.100

1.294

41,7

 

 

4100

Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne

2.000

1.148

57,4

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.100

146

13,3

600

 

 

Transport i łączność

198.500

192.119

96,8

 

60014

 

Drogi publiczne powiatowe

150.000

150.000

100,0

 

 

6620

Dotacja celowa przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

150.000

150.000

100,0

 

60016

 

Drogi publiczne gminne

48.500

42.119

86,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.800

1.394

29,0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

24.800

22.405

90,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

5.000

4.474

89,5

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

13.900

13.846

99,6

630

 

 

Turystyka

3.000

3.000

100,0

 

63002

 

Polska Organizacja Turystyczna

3.000

3.000

100,0

 

 

2630

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

3.000

3.000

100,0

750

 

 

Administracja publiczna

683.643

663.568

97,1

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

38.813

38.702

99,7

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

26.030

26.027

100,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.822

1.822

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.340

4.337

99,9

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

705

622

88,2

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000

980

98,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.900

3.898

99,9

 

 

4430

Różne opłaty i składki

340

340

100,0

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

676

676

100,0

 

75022

 

Rady gmin

36.000

32.474

90,2

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

30.000

28.850

96,2

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

5.800

3.603

62,1

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

200

21

10,5

 

75023

 

Urzędy gmin

575.830

563.187

97,8

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

373.800

373.348

99,9

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

27.226

27.226

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

71.700

67.268

93,8

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9.840

9.679

98,4

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

29.530

28.733

97,3

 

 

4260

Zakup energii

4.600

2.946

64,0

 

 

4270

Zakup usług remontowych

5.000

1.569

31,4

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32.500

32.323

99,5

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

10.000

9.317

93,2

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.050

1.194

58,2

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

9.584

9.584

100,0

 

75047

 

Pobór podatków

25.500

21.728

85,2

 

 

4100

Wynagrodzenie agencyjno - prowizyjne

15.000

13.649

91,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

1.500

140

9,3

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.000

7.939

88,2

 

75095

 

Pozostała działalność

7.500

7.477

99,7

 

 

4430

Różne opłaty i składki

7.500

7.477

99,7

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

20.058

20.058

100,0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

440

440

100,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

230

230

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

210

210

100,0

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

6.982

6.982

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

3.817

3.817

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

380

380

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

66

66

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

9

9

100,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

2.000

2.000

100,0

 

 

4260

Zakup energii

400

400

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

245

245

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

65

65

100,0

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.981

1.981

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1.426

1.426

100,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

450

450

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

71

71

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

34

34

100,0

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

10.655

10.655

100,0

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

7.331

7.331

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

860

860

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

148

148

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21

21

100,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

1.400

1.400

100,0

 

 

4260

Zakup energii

198

198

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

600

600

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

97

97

100,0

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

51.750

44.611

86,2

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

51.750

44.611

86,2

 

 

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

4.000

3.253

81,3

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

19.200

17.961

93,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.401

1.401

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

3.470

3.209

92,5

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

33

-

-

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

16.200

13.968

86,2

 

 

4260

Zakup energii

1.000

756

75,6

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

3.000

1.607

53,6

 

 

4430

Różne opłaty i składki

2.600

1.610

61,2

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

846

846

100,0

757

 

 

Obsługa długu publicznego

14.930

14.185

95,0

 

75702

 

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

14.930

14.185

95,0

 

 

8010

Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego

2.000

1.283

64,2

 

 

8070

Odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz  pożyczek i kredytów

12.930

12.902

99,8

758

 

 

Różne rozliczenia

15.000

-

-

 

75818

 

Rezerwy ogólne i celowe

15.000

-

-

 

 

4810

Rezerwy

15.000

-

-

801

 

 

Oświata i wychowanie

2.141.847

2.141.221

99,9

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.419.402

1.419.374

100,0

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

67.699

67.678

99,9

 

 

3240

Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów

613

613

100,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

783.554

783.554

100,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

52.598

52.597

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

164.840

164.839

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

21.046

21.045

100,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

205.580

205.579

100,0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

201

201

100,0

 

 

4260

Zakup energii

15.346

15.346

100,0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

565

565

100,0

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

38.741

38.740

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

946

946

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

1.629

1.628

100,0

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

48.429

48.429

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

17.615

17.614

100,0

 

80104

 

Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych

59.757

59.444

99,5

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

3.090

3.029

98,0

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

40.085

40.085

100,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.058

3.055

99,9

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

9.031

9.015

99,8

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.169

1.137

97,3

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

300

296

98,7

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

100

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

40

-

-

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

368

357

97,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

160

114

71,3

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.356

2.356

100,0

 

80110

 

Gimnazja

437.248

437.145

99,9

 

 

2590

Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną

2.219

2.219

100,0

 

 

3020

Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

21.725

21.662

99,7

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

244.233

244.233

99,8

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

18.943

18.913

99,8

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

50.746

50.745

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

6.836

6.835

100,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

40.042

40.041

100,0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

250

248

99,2

 

 

4260

Zakup energii

7.228

7.228

100,0

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

180

180

100,0

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

18.051

18.047

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

768

767

100,0

 

 

4430

Różne opłaty i składki

790

790

100,0

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

16.894

16.894

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

8.343

8.343

100,0

 

80113

 

Dowożenie uczniów do szkół

110.487

110.424

99,9

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

25.000

24.938

99,8

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

85.487

85.486

100,0

 

80114

 

Zespoły ekonomiczno - administracyjne szkół

97.688

97.577

99,9

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

66.998

66.998

100,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

5.557

5.556

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13.344

13.344

100,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.797

1.797

100,0

 

 

4210

Zakupy materiałów i wyposażenia

6.382

6.382

100,0

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

50

-

-

 

 

4280

Zakup usług zdrowotnych

60

-

-

 

 

4300

Zakupy usług pozostałych

1.225

1.225

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

246

246

100,0

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

2.029

2.029

100,0

 

80146

 

Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli

9.550

9.550

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

9.550

9.550

100,0

 

80195

 

Pozostała działalność

7.715

7.707

99,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

850

842

99,1

 

 

4440

Odpis na ZFŚwS

6.865

6.865

100,0

851

 

 

Ochrona zdrowia

30.795

30.554

99,2

 

85154

 

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

18.795

18.795

100,0

 

 

2310

Dotacja celowa przekazana miastu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego

309

309

100,0

 

 

2320

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

5.000

5.000

100,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.721

6.721

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.673

6.673

100,0

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

92

92

100,0

 

85195

 

Pozostała działalność

12.000

11.759

98,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

12.000

11.759

98,0

853

 

 

Opieka społeczna

447.807

429.261

95,9

 

85313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

4.000

3.429

85,7

 

 

4130

Składki na ubezpieczenia zdrowotne

4.000

3.429

85,7

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

272.956

272.956

100,0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

268.063

268.063

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

4.893

4.893

100,0

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

49.254

35.658

72,4

 

 

3110

Świadczenia społeczne

49.254

35.658

72,4

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

14.800

14.271

96,4

 

 

3110

Świadczenia społeczne

14.800

14.271

96,4

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

69.910

67.045

95,9

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

44.040

43.958

99,8

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3.377

3.377

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

8.250

8.017

97,2

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.160

1.131

97,5

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4.430

4.161

93,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

6.700

4.685

69,9

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

500

289

57,8

 

 

4430

Różne opłaty i składki

100

74

74,0

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.353

1.353

100,0

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze

16.567

15.582

94,1

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

11.900

11.607

97,5

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

848

848

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

2.750

2.146

78,0

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

393

305

77,6

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

676

676

100,0

 

85395

 

Pozostała działalność

20.320

20.320

100,0

 

 

3110

Świadczenia społeczne

20.320

20.320

100,0

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.330.124

1.291.417

97,1

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

1.130.917

1.130.917

100,0

 

 

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1.130.917

1.130.917

100,0

 

90003

 

Oczyszczanie miast i wsi

8.000

6.320

79,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

8.000

6.320

79,0

 

90015

 

Oświetlenia ulic, placów i dróg

35.500

22.295

62,8

 

 

4260

Zakup energii

18.500

16.220

87,7

 

 

4270

Zakup usług remontowych

17.000

6.075

35,7

 

90095

 

Pozostała działalność

155.707

131.885

84,7

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

39.000

38.944

99,9

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

2.499

2.499

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.170

7.141

99,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.018

1.015

99,7

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23.655

23.195

98,1

 

 

4260

Zakup energii

7.000

5.509

78,7

 

 

4270

Zakup usług remontowych

34.798

13.620

39,1

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

32.732

32.675

99,8

 

 

4430

Różne opłaty i składki

6.000

5.470

91,2

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.635

1.635

100,0

 

 

4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

200

182

91,0

921

 

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

102.966

99.215

96,4

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

42.528

39.270

92,3

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

9.900

9.800

99,0

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

738

738

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

1.870

1.816

97,1

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

100

86

86,0

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

22.400

21.511

96,0

 

 

4260

Zakup energii

3.500

2.160

61,7

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.100

2.401

77,5

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

300

138

46,0

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

620

620

100,0

 

92116

 

Biblioteki

56.888

56.438

99,2

 

 

4010

Wynagrodzenia osobowe

37.700

37.636

99,8

 

 

4040

Dodatkowe wynagrodzenia roczne

3.004

3.004

100,0

 

 

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7.030

7.002

99,6

 

 

4120

Składki na Fundusz Pracy

800

658

82,3

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.000

2.985

99,5

 

 

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

2.550

2.535

99,4

 

 

4260

Zakup energii

1.050

1.030

98,1

 

 

4410

Podróże służbowe krajowe

400

234

58,5

 

 

4440

Odpisy na ZFŚwS

1.354

1.354

100,0

 

92195

 

Pozostała działalność

3.550

3.507

98,8

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

400

400

100,0

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

3.150

3.107

98,6

926

 

 

Kultura fizyczna i sport

2.000

1.610

80,5

 

92605

 

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2.000

1.610

80,5

 

 

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1.600

1.503

93,9

 

 

4300

Zakup usług pozostałych

400

107

26,8

OGÓŁEM WYDATKI

5.058.730

4.945.268

97,8