Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr ORG-0152/18/03
Wójta Gminy w Bakałarzewie
z dnia 1 sierpnia 2003 r.
Informacja
z wykonania budżetu gminy za I półrocze
2003r.
DOCHODY
Klasyfikacja
budżetowa |
Wyszczególnienie
|
Plan |
Wykonanie |
% |
||
Dział |
Rozdział |
§ |
|
na
2003 |
30.06.03 |
|
010 |
|
|
Rolnictwo i łowiectwo |
15.500 |
13.447 |
86,7 |
|
01010 |
|
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna
wsi |
15.000 |
12.200 |
81,3 |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
15.000 |
12.200 |
81,3 |
|
01095 |
|
Pozostała działalność |
500 |
1.247 |
249,4 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
500 |
1.247 |
249,4 |
700 |
|
|
Gospodarka mieszkaniowa |
94.950 |
50.206 |
52,9 |
|
70005 |
|
Gospodarka gruntami i nieruchomościami |
94.950 |
50.206 |
52,9 |
|
|
047 |
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie
wieczyste nieruchomości |
1.850 |
1.811 |
97,9 |
|
|
075 |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu
Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz, innych umów o podobnym
charakterze |
74.000 |
40.885 |
55,2 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
5.600 |
3.313 |
59,0 |
|
|
084 |
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych |
13.500 |
4.183 |
30,9 |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
- |
14 |
- |
750 |
|
|
Administracja publiczna |
33.300 |
17.227 |
51,7 |
|
75011 |
|
Urzędy wojewódzkie |
29.000 |
15.762 |
54,3 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
29.000 |
15.762 |
54,3 |
|
75023 |
|
Urzędy gmin |
4.300 |
1.465 |
34,1 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
2.200 |
874 |
39,7 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
2.100 |
591 |
28,1 |
751 |
|
|
Urzędy naczelnych organów władzy
państwa, kontroli i ochrony prawa |
13.076 |
12.854 |
98,3 |
|
75101 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i
ochrony prawa |
440 |
218 |
49,6 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
440 |
218 |
49,6 |
|
75109 |
|
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie |
1.981 |
1.981 |
100,0 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
1.981 |
1.981 |
100,0 |
|
75110 |
|
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne |
10.655 |
10.655 |
100,0 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
10.655 |
10.655 |
100,0 |
754 |
|
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpożarowa |
4.200 |
4.200 |
100,0 |
|
75412 |
|
Ochotnicze straże pożarne |
4.200 |
4.200 |
100,0 |
|
|
203 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
4.200 |
4.200 |
100,0 |
756 |
|
|
Dochody od osób prawnych, od osób
fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej |
1.086.779 |
531.364 |
48,9 |
|
75601 |
|
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych |
2.000 |
598 |
29,9 |
|
|
035 |
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych
opłacany w formie karty podatkowej |
2.000 |
597 |
29,9 |
|
|
091 |
Odsetki od nietermionwych wpłat
podatków i opłat |
- |
1 |
- |
75615 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych |
391.370 |
205.861 |
52,6 |
|
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
379.500 |
199.395 |
52,5 |
|
|
032 |
Podatek rolny |
750 |
712 |
94,9 |
|
|
033 |
Podatek leśny |
9.970 |
5.088 |
51,0 |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
1.150 |
500 |
43,5 |
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
- |
118 |
- |
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
- |
48 |
- |
|
75616 |
|
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i
opłat lokalnych od osób fizycznych |
459.050 |
228.914 |
49,9 |
|
|
031 |
Podatek od nieruchomości |
124.300 |
69.026 |
55,5 |
|
|
032 |
Podatek rolny |
271.800 |
126.170 |
46,4 |
|
|
033 |
Podatek leśny |
10.600 |
5.677 |
53,6 |
|
|
034 |
Podatek od środków transportowych |
11.350 |
5.702 |
50,2 |
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
8.500 |
6.558 |
77,1 |
|
|
037 |
Podatek od posiadania psów |
900 |
810 |
90,0 |
|
|
043 |
Wpływy z opłaty targowej |
300 |
354 |
118,0 |
|
|
044 |
Wpływy z opłaty miejscowej |
300 |
- |
- |
|
|
045 |
Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe |
8.000 |
2.630 |
32,9 |
|
|
050 |
Podatek od czynności cywilnoprawnych |
20.000 |
10.406 |
52,0 |
|
|
091 |
Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat |
3.000 |
1.581 |
52,7 |
|
75618 |
|
Wpływy z opłaty skarbowej |
26.820 |
22.597 |
84,2 |
|
|
041 |
Wpływy z opłaty skarbowej |
10.000 |
9.664 |
96,6 |
|
|
048 |
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu |
16.820 |
12.933 |
76,9 |
|
75621 |
|
Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa |
207.539 |
73.394 |
35,4 |
|
|
001 |
Podatek dochodowy od osób fizycznych |
192.539 |
69.247 |
36,0 |
|
|
002 |
Podatek dochodowy od osób prawnych |
15.000 |
4.147 |
27,6 |
758 |
|
|
Różne rozliczenia |
2.443.194 |
1.479.157 |
60,5 |
|
75801 |
|
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
terytorialnego |
2.106.663 |
1.296.408 |
61,5 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
2.106.663 |
1.296.408 |
61,5 |
|
75802 |
|
Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin |
183.907 |
91.956 |
50,0 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
183.907 |
91.956 |
50,0 |
|
75805 |
|
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin |
144.024 |
86.856 |
60,3 |
|
|
292 |
Subwencje ogólne z budżetu państwa |
144024 |
86.856 |
60,3 |
|
75814 |
|
Różne rozliczenia finansowe |
8.600 |
3.937 |
45,8 |
|
|
036 |
Podatek od spadków i darowizn |
- |
-656 |
- |
|
|
091 |
Odsetki |
- |
2 |
- |
|
|
092 |
Pozostałe odsetki |
8.500 |
4.493 |
52,9 |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
100 |
98 |
98,0 |
801 |
|
|
Oświata i wychowanie |
7.478 |
7.486 |
100,1 |
|
80101 |
|
Szkoły podstawowe |
613 |
693 |
113,0 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
613 |
613 |
100,0 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
- |
61 |
- |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
19 |
- |
|
80110 |
|
Gimnazja |
- |
1.793 |
- |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
1.793 |
- |
|
80195 |
|
Pozostała działalność |
6.865 |
5.000 |
72,8 |
|
|
203 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
6.865 |
5.000 |
72,8 |
853 |
|
|
Opieka społeczna |
353.508 |
205.309 |
58,1 |
|
85313 |
|
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
4.000 |
2.129 |
53,2 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
4.000 |
2.129 |
53,2 |
|
85314 |
|
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i zdrowotne |
264.000 |
147.094 |
55,7 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
264.000 |
147.094 |
55,7 |
|
85315 |
|
Dodatki mieszkaniowe |
9.658 |
9.358 |
96,9 |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
600 |
300 |
50,0 |
|
|
203 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
9.058 |
9.058 |
100,0 |
|
85316 |
|
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze |
18.000 |
9.600 |
53,3 |
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
18.000 |
9.600 |
53,3 |
|
|
85319 |
|
Ośrodki pomocy społecznej |
49.000 |
29.703 |
60,6 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
49.000 |
29.703 |
60,6 |
|
85328 |
|
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1.150 |
585 |
50,9 |
|
|
083 |
Wpływy z usług |
1.150 |
585 |
50,9 |
|
85395 |
|
Pozostała działalność |
7.700 |
6.840 |
88,8 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
630 |
630 |
100,0 |
|
|
203 |
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin |
7.070 |
6.060 |
85,7 |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
150 |
- |
900 |
|
|
Gospodarka komunalna i ochrona
środowiska |
643.655 |
59.110 |
9,2 |
|
90001 |
|
Gospodarka ściekowa i ochrona wód |
634.155 |
50.596 |
8,0 |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
89.600 |
50.596 |
56,5 |
|
|
626 |
Dotacja otrzymana z z funduszy
celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i
zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych |
544.555 |
- |
- |
|
90015 |
|
Oświetlenie ulic |
8.000 |
8.000 |
100,0 |
|
|
201 |
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin) ustawami |
8.000 |
8.000 |
100,0 |
|
90095 |
|
Pozostała działalność |
1.500 |
514 |
34,3 |
|
|
069 |
Wpływy z różnych opłat |
1.500 |
- |
- |
|
|
097 |
Wpływy z różnych dochodów |
- |
514 |
- |
Ogółem
dochody |
4.695.640 |
2.380.360 |
50,7 |
|
|
Wójt Adam Szymański |