Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr ORG- 0151/6/04

Wójta Gminy Bakałarzewo

z dnia 24 lutego 2004 r.

 

Informacja

z wykonania budżetu gminy za 2003 r.

DOCHODY

 

Klasyfikacja budżetowa

Wyszczególnienie

Plan

na 2003

Wykonanie

na 31.12.03

%

Dział

Rozdział

§

010

 

 

Rolnictwo i łowiectwo

53.770

53.642

99,8

 

01010

 

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

50.000

49.800

99,6

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

50.000

49.800

99,6

 

01095

 

Pozostała działalność

3.770

3.842

101,9

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

2.800

2.870

102,5

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz, innych umów o podobnym charakterze

970

972

100,2

600

 

 

Transport i łączność

200

213

106,5

 

60016

 

Drogi publiczne Gminne

200

213

106,5

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

200

213

106,5

700

 

 

Gospodarka mieszkaniowa

202.250

193.870

95,7

 

70005

 

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

202.250

193.870

95,7

 

 

047

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

1.850

1.811

97,9

 

 

075

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz, innych umów o podobnym charakterze

76.000

80.163

105,5

 

 

083

Wpływy z usług

5.600

5.859

104,6

 

 

084

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych

118.800

106.023

89,2

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

-

14

-

750

 

 

Administracja publiczna

32.700

33.145

101,4

 

75011

 

Urzędy wojewódzkie

29.000

29.000

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

29.000

29.000

100,0

 

75023

 

Urzędy gmin

3.700

4.145

112,0

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

1.600

1.723

107,7

 

 

083

Wpływy z usług

2.100

2.422

115,3

751

 

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa

20.058

20.058

100,0

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwa, kontroli i ochrony prawa

440

440

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

440

440

100,0

 

75108

 

Wybory do Sejmu i Senatu

6.982

6.982

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

6.982

6.982

100,0

 

75109

 

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

1.981

1.981

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.981

1.981

100,0

 

75110

 

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

10.655

10.655

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

10.655

10.655

100,0

754

 

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

4.200

4.200

100,0

 

75412

 

Ochotnicze straże pożarne

4.200

4.200

100,0

 

 

203

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

4.200

4.200

100,0

756

 

 

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

1.091.084

1.084.818

99,4

 

75601

 

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

700

56

8,0

 

 

035

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

700

55

8,0

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

-

1

-


75615

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

391.970

407.686

104,0

 

 

031

Podatek od nieruchomości

379.500

395.183

104,1

 

 

032

Podatek rolny

1.110

1.113

100,3

 

 

033

Podatek leśny

9.970

9.969

100,0

 

 

034

Podatek od środków transportowych

1.150

1.100

95,7

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

240

118

49,2

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

-

203

-

 

75616

 

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

459.980

449.896

97,8

 

 

031

Podatek od nieruchomości

124.300

125.948

101,0

 

 

032

Podatek rolny

271.800

255.725

94,1

 

 

033

Podatek leśny

10.600

10.199

96,2

 

 

034

Podatek od środków transportowych

12.280

12.281

100,0

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

8.500

6.558

77,1

 

 

037

Podatek od posiadania psów

900

810

90,0

 

 

043

Wpływy z opłaty targowej

300

792

264,0

 

 

044

Wpływy z opłaty miejscowej

300

-

-

 

 

045

Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe

8.000

8.590

107,4

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

20.000

25.289

126,4

 

 

091

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat

3.000

3.704

123,5

 

75618

 

Wpływy z opłaty skarbowej

38.895

40.139

103,2

 

 

041

Wpływy z opłaty skarbowej

20.100

21.344

106,2

 

 

048

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

18.795

18.795

100,0

 

75621

 

Udziały gmin w podatku stanowiącym dochody budżetu państwa

199.539

187.041

93,7

 

 

001

Podatek dochodowy od osób fizycznych

192.539

178.851

92,9

 

 

002

Podatek dochodowy od osób prawnych

7.000

8.190

117,0

758

 

 

Różne rozliczenia

2.483.487

2.483.756

100,0

 

75801

 

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

2.106.663

2.106.663

100,0

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

2.106.663

2.106.663

100,0

 

75802

 

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

183.907

183.907

100,0

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

183.907

183.907

100,0

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

172.257

172.257

100,0

 

 

292

Subwencje ogólne z budżetu państwa

172.257

172.257

100,0

 

75814

 

Różne rozliczenia finansowe

20.660

20.929

101,3

 

 

036

Podatek od spadków i darowizn

-

-656

-

 

 

050

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

-25

-

 

 

091

Odsetki

-

-5

-

 

 

092

Pozostałe odsetki

20.560

21.517

104,7

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

100

98

98,0

801

 

 

Oświata i wychowanie

9.834

9.717

98,8

 

80101

 

Szkoły podstawowe

1.013

903

89,1

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

613

613

100,0

 

 

083

Wpływy z usług

400

288

72,0

 

 

092

Pozostałe odsetki

 

2

-

 

80110

 

Gimnazja

1.800

1.793

99,6

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

1.800

1.793

99,6

 

80195

 

Pozostała działalność

7.021

7.021

100,0

 

 

203

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

7.021

7.021

100,0

853

 

 

Opieka społeczna

332.930

331.916

99,7

 

85313

 

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

4.000

3.429

85,7

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

4.000

3.429

85,7

 

85314

 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

232.956

232.956

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

232.956

232.956

100,0

 

85315

 

Dodatki mieszkaniowe

19.854

19.904

100,3

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

600

650

108,3

 

 

203

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

19.254

19.254

100,0

 

85316

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

14.800

14.271

96,4


 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

14.800

14.271

96,4

 

85319

 

Ośrodki pomocy społecznej

49.000

49.000

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

49.000

49.000

100,0

 

85328

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

1.350

1.386

102,7

 

 

083

Wpływy z usług

1.350

1.386

102,7

 

85395

 

Pozostała działalność

10.970

10.970

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

720

720

100,0

 

 

203

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

10.100

10.100

100,0

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

150

150

100,0

900

 

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

639.905

640.942

100,2

 

90001

 

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

625.205

625.405

100,0

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

68.050

68.250

100,3

 

 

626

Dotacja otrzymana z z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

557.155

557.155

100,0

 

90015

 

Oświetlenie ulic

8.000

8.000

100,0

 

 

201

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

8.000

8.000

100,0

 

90095

 

Pozostała działalność

6.700

7.537

112,5

 

 

069

Wpływy z różnych opłat

1.500

1.696

113,1

 

 

097

Wpływy z różnych dochodów

5.200

5.841

112,1

Ogółem dochody

4.870.418

4.856.277

99,7